|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
321
|
pracovné oblečenie papierové utierky,toal.papier.kotúče
|
231,66 |
s DPH |
objednávka č.90
|
objednávka č.90
|
31.12.2018 |
|
|
Ing. Vladimír Petriska- BORTEX |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
39
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
189,18 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
telefonická objednávka
|
26.02.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
Faktúra |
38
|
pracovné zošity z informatiky + softvér
|
196,12 |
s DPH |
Objednávka č.18
|
Objednávka č.18
|
22.02.2019 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.02.2019 |
22.02.2019 |
|
Faktúra |
37
|
účastnícky poplatok
|
437,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
22.02.2019 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.02.2019 |
22.02.2019 |
|
Faktúra |
324
|
O2 telefon za 12/2018
|
10,13 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
31.12.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
323
|
prevoz obedov 12/2018
|
150,00 |
s DPH |
objednávka č.6
|
objednávka č.6
|
31.12.2018 |
|
|
Jozef Zaťovič ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
322
|
spotrebný materiál za 12/2018
|
130,30 |
s DPH |
objednávka č.7
|
objednávka č.7
|
31.12.2018 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
320
|
Virtuálna knižnica 2019
|
198,72 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
31.12.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Zmluva |
Zmluva o obchodnej spolupráci č.1/2019
|
Správca IT siete ,LAN a PC
|
375.- |
bez DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
02.01.2019 |
|
Faktúra |
319
|
účastnícky poplatok
|
42,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
31.12.2018 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
318
|
účastnícky poplatok
|
42,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
31.12.2018 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
317
|
účastnícky poplatok
|
42,00 |
s DPH |
Prihláška
|
Prihláška
|
31.12.2018 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
316
|
oprava vodovodnej prípojky
|
50,00 |
s DPH |
Dohoda o cene č.2018/80/10940
|
Dohoda o cene č.2018/80/10940
|
31.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.01.2019 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
315
|
Oprava tabletov
|
114,00 |
s DPH |
Objednávka č.89
|
Objednávka č.89
|
28.12.2018 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
314
|
odvoz kuchynského odpadu 12/2018
|
30,00 |
s DPH |
objednávka č.9
|
objednávka č.9
|
17.12.2018 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
27.12.2018 |
17.12.2018 |
|
Faktúra |
477,84
|
ecosol do umývačky riadu + čistiace prostriedky
|
477,84 |
s DPH |
objednávka č.19
|
objednávka č.19
|
26.02.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva o obstaraní zájazdu č.18557
|
Škola v prírode pre 2. a 4. ročník
|
8453.90(3500štátnadotácia) |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
312
|
Rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ ul.J.C.Hronského
|
46 365.42 |
s DPH |
refakturácia
|
refakturácia
|
17.12.2018 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
Faktúra |
20190001
|
DF/1 T-com telefon 12/2018
|
40,96 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
01.01.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |