• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
    Faktúra 321 pracovné oblečenie papierové utierky,toal.papier.kotúče 231,66 s DPH objednávka č.90 objednávka č.90 31.12.2018 Ing. Vladimír Petriska- BORTEX Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 16.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 39 aplikačné a systémové konzultácie 189,18 s DPH telefonická objednávka telefonická objednávka 26.02.2019 VEMA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019 26.02.2019
    Faktúra 38 pracovné zošity z informatiky + softvér 196,12 s DPH Objednávka č.18 Objednávka č.18 22.02.2019 Indícia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019 22.02.2019
    Faktúra 37 účastnícky poplatok 437,00 s DPH Prihláška Prihláška 22.02.2019 Indícia, n.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019 22.02.2019
    Faktúra 324 O2 telefon za 12/2018 10,13 s DPH Zmluva č.80741506 Zmluva č.80741506 31.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 16.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 323 prevoz obedov 12/2018 150,00 s DPH objednávka č.6 objednávka č.6 31.12.2018 Jozef Zaťovič ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 16.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 322 spotrebný materiál za 12/2018 130,30 s DPH objednávka č.7 objednávka č.7 31.12.2018 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 16.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 320 Virtuálna knižnica 2019 198,72 s DPH zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058 zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058 31.12.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 23.01.2019 31.12.2018
    Zmluva Zmluva o obchodnej spolupráci č.1/2019 Správca IT siete ,LAN a PC 375.- bez DPH 02.01.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 02.01.2019
    Faktúra 319 účastnícky poplatok 42,00 s DPH Prihláška Prihláška 31.12.2018 Indícia, n.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 17.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 318 účastnícky poplatok 42,00 s DPH Prihláška Prihláška 31.12.2018 Indícia, n.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 17.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 317 účastnícky poplatok 42,00 s DPH Prihláška Prihláška 31.12.2018 Indícia, n.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 17.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 316 oprava vodovodnej prípojky 50,00 s DPH Dohoda o cene č.2018/80/10940 Dohoda o cene č.2018/80/10940 31.12.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 16.01.2019 31.12.2018
    Faktúra 315 Oprava tabletov 114,00 s DPH Objednávka č.89 Objednávka č.89 28.12.2018 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 28.12.2018 28.12.2018
    Faktúra 314 odvoz kuchynského odpadu 12/2018 30,00 s DPH objednávka č.9 objednávka č.9 17.12.2018 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2018 17.12.2018
    Faktúra 477,84 ecosol do umývačky riadu + čistiace prostriedky 477,84 s DPH objednávka č.19 objednávka č.19 26.02.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019 26.02.2019
    Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu č.18557 Škola v prírode pre 2. a 4. ročník 8453.90(3500štátnadotácia) s DPH 11.04.2019 Bombovo cestovná kancelária, s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 11.04.2019
    Faktúra 312 Rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ ul.J.C.Hronského 46 365.42 s DPH refakturácia refakturácia 17.12.2018 Mesto Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 17.12.2018 17.12.2018
    Faktúra 20190001 DF/1 T-com telefon 12/2018 40,96 s DPH Zml.č. 2029998094 01.01.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr.Anna Chlupíková riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4756