• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
    Faktúra 10 DF/10 vyvezenie odpadu 83,26 s DPH 6 27.01.2014 VEPOS spol.s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 20 DF/20 ročná licencia šk.stravovacieho programu 133,20 s DPH 10 10.02.2014 VIS,s.r.o 10.03.2014
    Faktúra 19 DF/19 konzultácie k využívaniu aplikácie PAM 121,20 s DPH 202/33 10.02.2014 VEMA s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 18 DF/18 mobil riaditeľstvo za 2/14 24,38 s DPH TBO120921017 10.02.2014 T-com 10.03.2014
    Faktúra 16 DF/16 mobily za 1/2014 15,11 s DPH 80741506 10.02.2014 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 15 DF/15 spotrebný materiál za 1/2014 44,80 s DPH 9 05.02.2014 M+M Nova 10.03.2014
    Faktúra 14 DF/14 Účasť na seminári PAM 54,00 s DPH 8 05.02.2014 VEMA s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 13 DF/13 Servis jazykovej učebne 238,00 s DPH 7 03.02.2014 Student's World s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 12 DF/12 telefón za 1/2014 ZŠ Hronského 19,75 s DPH TP4081213194911 03.02.2014 T-com 10.03.2014
    Faktúra 11 DF/11 telefóny za 1/2014, ZŠ Pribinova, ŠJ 75,46 s DPH 0035089 03.02.2014 T-com 10.03.2014
    Faktúra 7 DF/7 Stravné lístky 87,00 s DPH 3 28.01.2014 DOXX-stravne listky,s.r.o 10.03.2014
    Faktúra 22 DF/22 toner 15,00 s DPH 12 11.02.2014 ZAMSTAV SK s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 5 DF/5 Licencia programu na mzdy na rok 2014 202,80 s DPH 202/33 15.01.2014 VEMA s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 4 DF/4 vyúčtovanie el. ener. za r. 2013 519,03 s DPH Zmluva o odb.el.ener 17.01.2014 SSE, a.s. 10.03.2014
    Faktúra 2 DF/2 mobil riaditeľstvo za 1/2014 24,48 s DPH TBO120921017 08.01.2014 T-com 10.03.2014
    Objednávka 9 Nákup materiálu na bežnú údržbu v roku 2014 0,00 s DPH 3.1.2014 08.01.2016 M+M Nova 24.02.2014
    Faktúra 16 DF/16 mobily za 1/2014 s DPH Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 24.02.2014
    Faktúra 15 DF/15 spotrebný materiál za 1/2014 s DPH M+M Nova 24.02.2014
    Faktúra 14 DF/14 Účasť na seminári PAM s DPH VEMA s.r.o. 24.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4756