|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106
|
PUBLICOM učebné pomôcky
|
454,30 |
s DPH |
objednávka č.33
|
objednávka č.33
|
27.04.2018 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.05.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
93
|
BOZP 01-03/2018
|
88,00 |
s DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A V OCHRANE PRED POŽIARMI
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A V OCHRANE PRED POŽIARMI
|
16.04.2018 |
|
|
BP-COM s.r.o Ing.Andrej Adamec |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
94
|
spotrebný materiál žiacke knižky
|
48,00 |
s DPH |
Objednávka č.29
|
Objednávka č.29
|
16.04.2018 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
95
|
tepelná energia -doplatok vyúčtovanie roka 2017
|
3 212,68 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
16.04.2018 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
18.09.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
96
|
škola v prírode -strava a ubytovanie
|
2 520,00 |
s DPH |
objednávka č.24
|
objednávka č.24
|
17.04.2018 |
|
|
Twistovo, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
97
|
Poštové poukážky školská jedáleň
|
85,92 |
s DPH |
objednávka č.30
|
objednávka č.30
|
17.04.2018 |
|
|
OFSETKA-tlaciaren |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
98
|
tepelná energia 03/2018
|
13 143,44 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
17.04.2018 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.05.2018 |
17.04.2018 |
|
Faktúra |
99
|
tonery
|
472,79 |
s DPH |
objednávka č.11
|
objednávka č.11
|
18.04.2018 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
18.04.2018 |
|
Faktúra |
100
|
využívanie aplikácie 04-06/2018
|
173,88 |
s DPH |
Zml. o VP č.202/33
|
Zml. o VP č.202/33
|
23.04.2018 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
Faktúra |
101
|
výpočtová technika, kaspersky
|
640,80 |
s DPH |
Objednávka č.31
|
Objednávka č.31
|
23.04.2018 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
Faktúra |
102
|
konsolidácia 2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Stanislav Pech AQUA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
25.04.2018 |
24.04.2018 |
|
Faktúra |
103
|
tonery
|
680,96 |
s DPH |
objednávka č.11
|
objednávka č.11
|
25.04.2018 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
Faktúra |
104
|
prevoz obedov 04/2018
|
150,00 |
s DPH |
objednávka č.6
|
objednávka č.6
|
26.04.2018 |
|
|
Jozef Zaťovič ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
02.05.2018 |
26.04.2018 |
|
Faktúra |
105
|
školská tabuľa, plastové kružidlo
|
294,65 |
s DPH |
objednávka č.32
|
objednávka č.32
|
27.04.2018 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.05.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
107
|
oprava základnej dosky ústredne
|
47,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
ELMOND s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
24.07.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
91
|
papier
|
66,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
23.04.2018 |
11.04.2018 |
|
Faktúra |
108
|
oprava preliezok na detskom ihrisku ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
GEPETO Marián Žember |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
109
|
vysávač
|
124,58 |
s DPH |
objednávka č.34
|
objednávka č.34
|
27.04.2018 |
|
|
NAY a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
02.05.2018 |
27.04.2018 |