|
Faktúra |
2023037
|
DF/037/2023 Slovak Telekom telefón 02/2023
|
14,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zml.č 2030033088
|
08.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2023033
|
DF/033/2023 VEOLIA vodné,stočné
|
264,61 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zmluva č.306201027
|
03.03.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2023035
|
DF/035/2023 VEOLIA vodné,stočné
|
205,37 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zmluva č.306201027
|
03.03.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 016/2023
|
Poistná zmluva poistenie majetku podnik.subjektov č.11-423984 od 25.11.2023 na neurčito
|
185,06 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
27.11.2023 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 015/2023
|
Darovacia zmluva
|
90,42 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
DOBROTA, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
22.11.2023 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 014/2023
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny pre odberné miesta: 6208486,6208485,6208781,6208487,6208783,6208782
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
02.11.2023 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 012/2023
|
Škola v prírode 20.05-24.05.2024
|
9 650.00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Twistovo s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
24.10.2023 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 011/2023
|
Poistná zmluva úrazové poistenie žiakov č.111115115 od 01.10.2023 na neučito
|
699,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
ODB. ZML 10/2023
|
Zmluva o nájme priestorov telocvične
|
3/1hod.7/1hod.9/1hod |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Centrum voľného času Nováky |
Centrum voľného času Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
22.09.2023 |
|
Zmluva |
ODB.ZML 001/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5/1hod |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Mgr. Kristína Semančíková |
Mgr. Kristína Semančíková |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
07.09.2023 |
|
Zmluva |
ODB.ZML 009/2023
|
Zmluva o nájme priestorov telocvične
|
7/1hod |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Ing. Adriana Žiaková |
Ing. Adriana Žiaková |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
06.09.2023 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 010/2023
|
Zmluva č.2023_KGR-POP3ZŠ_PKPO_514 o vzajomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivítv rámci národného projektu ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3,,
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.08.2023 |
|
Zmluva |
DOD.ZML 009/2023
|
Príloha č.2 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č.T-2009/ZŠ/03/BTodberový diagram pre rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
22.08.2023 |
|
Faktúra |
2023086
|
DF/086/2023 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 05/2023
|
48,17 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
31.05.2023 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023085
|
DF/085/2023 StVS vodné,stočné
|
700,97 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
31.05.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023084
|
DF/084/2023 SOMI Systems konzultačné služby GDPR 05/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
31.05.2023 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023083
|
DF/083/2023 BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. ŠvP
|
3 500,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.05.2023 |
|
|
BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023082
|
DF/082/2023 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 05/2023
|
49,28 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
24.05.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023081
|
DF/081/2023 InkTech-Miroslav Balážka tonery
|
186,60 |
s DPH |
2023005
|
|
24.05.2023 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023080
|
DF/080/2023 StVS vodné,stočné
|
871,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
19.05.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |