Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Drienovský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Futbalový klub ISKRA Nováky Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Juraj Rus Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Patrik Košian Mgr.Jaroslav Rumpli Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111	DF/111 Príspevok zam. na stravu za 04/2016	774,20	s DPH	Zriaďovacia listina	Zriaďovacia listina	25.05.2016			Základná škola - prevádzka Školskej jedálne	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	30.05..2016	25.05.2016
	Faktúra	2023069	DF/069/2023 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 04/2023	224,00	s DPH	2023003		03.05.2023			IHT NY s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	09.05.2024	31.05.2023
	Faktúra	2023043	DF/043/2023 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 02/2023	252,00	s DPH	2023003	zmluva	13.03.2023			IHT NY s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	21.03.2024	31.03.2023
	Faktúra	2023062	DF/062/2023 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 04/2023	49,28	s DPH		Servisný prenájom rohoží	23.04.2023			Lindström, s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	21.03.2024	30.04.2023
	Faktúra	2023032	DF/032/2023 VEOLIA vodné,stočné	1 000,99	s DPH	telefonická objednávka	Zmluva č.306201027	03.03.2023			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	10.03.2024	31.03.2023
	Faktúra	2023040	DF/040/2023 O2 telefon 02/2023	19,81	s DPH	telefonická objednávka	Zmluva č.80741506	09.03.2023			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	10.03.2024	31.03.2023
	Faktúra	2023033	DF/033/2023 VEOLIA vodné,stočné	264,61	s DPH	telefonická objednávka	Zmluva č.306201027	03.03.2024			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	10.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	2023035	DF/035/2023 VEOLIA vodné,stočné	205,37	s DPH	telefonická objednávka	Zmluva č.306201027	03.03.2024			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	10.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	2023037	DF/037/2023 Slovak Telekom telefón 02/2023	14,00	s DPH	telefonická objednávka	Zml.č 2030033088	08.03.2024			Slovak Telekom, a.s	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	10.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	2023075	DF/075/2023 BENET tepelná energia 04/2023	18 796,62	s DPH		T-2009/ZŠ/03/BT	12.05.2023			BENET s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	24.07.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023060	DF/060/2023 BENET tepelná energia 03/2023	26 420,27	s DPH		T-2009/ZŠ/03/BT	13.04.2023			BENET s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	24.07.2023	30.04.2023
	Faktúra	2023041	DF/041/2023 BENET tepelná energia 02/2023	32 342,12	s DPH	telefonická objednávka	T-2009/ZŠ/03/BT	13.03.2023			BENET s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	30.06.2023	31.03.2023
	Faktúra	2023086	DF/086/2023 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 05/2023	48,17	s DPH		Rámcová zmluva o OS	31.05.2023			M+M Nova	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023079	DF/079/2023 StVS vodné,stočné	234,31	s DPH		Zmluva č.306201027	19.05.2023			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023081	DF/081/2023 InkTech-Miroslav Balážka tonery	186,60	s DPH	2023005		24.05.2023			InkTech-Miroslav Balážka	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023082	DF/082/2023 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 05/2023	49,28	s DPH		Servisný prenájom rohoží	24.05.2023			Lindström, s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023083	DF/083/2023 BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. ŠvP	3 500,00	s DPH		Zmluva	25.05.2023			BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023085	DF/085/2023 StVS vodné,stočné	700,97	s DPH		Zmluva č.306201027	31.05.2023			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023078	DF/078/2023 StVS vodné,stočné	198,38	s DPH		Zmluva č.306201027	19.05.2023			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023080	DF/080/2023 StVS vodné,stočné	871,20	s DPH		Zmluva č.306201027	19.05.2023			StVS, a.s.	Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky	Mgr. Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	02.06.2023	31.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4756