Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ - potraviny		s DPH			19.01.2011			INMEDIA spol. s.r.o.
	Faktúra	20190203	DF/203 VIS technická podpora	132,00	s DPH			30.09.2019			VIS,s.r.o	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190185	DF/185 O2 telefon 08/2019	12,74	s DPH		Zmluva č.80741506	06.09.2019			O2 Slovakia, s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190186	DF/186 T-com telefon za 08/2019	14,00	s DPH		Zml.č 2030033088	06.09.2019			T-com,a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190187	DF/187 T-com telefon za 08/2019	30,74	s DPH		Zml.č. 2029998094	06.09.2019			T-com,a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190183	DF/183 DOXX stravne listky	1 456,40	s DPH		Zml. č.07K550096	10.09.2019			DOXX-stravne listky,s.r.o	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190190	DF/190 T-com telefon za 09/2019	30,59	s DPH		Zml.č. 2029998094	10.09.2019			T-com,a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190194	DF/194 RVC TN poplatok za školenie	30,00	s DPH			10.09.2019			Regionálne vzdelávacie centrum - Trenčín	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190192	DF/192 BENET tepelná energia 08/2019	5 373,38	s DPH		T-2009/ZŠ/03/BT	16.09.2019			BENET s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190193	DF/193 CORA spotr.mat	762,55	s DPH			19.09.2019			CORA	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190195	DF/195 PORADCA zákony 2020	39,60	s DPH			24.09.2019			PORADCA s r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190196	DF/196 InkTech tonery	367,94	s DPH			25.09.2019			InkTech-Miroslav Balážka	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190201	DF/201 VEMA aplikacia cloud	8,40	s DPH		Zml. o VP č.202/33	30.09.2019			VEMA s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190202	DF/202 Hagleitner S. spotrebný materiál	71,40	s DPH			30.09.2019			Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190205	DF/2015 SEVT spotrebný materiál	489,41	s DPH			01.10.2019			SEVT	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190181	DF/181 VEOLIA vodné,stočné	608,98	s DPH		Zmluva č.306201027	02.09.2019			VEOLIA voda	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190206	DF/206 ITES IKT služby 10/2019	450,00	s DPH			01.10.2019			ITES s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190207	DF/207 M+M Nova spotrebný materiál 09/2019	144,52	s DPH		Rámcová zmluva o OS	02.10.2019			M+M Nova	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190208	DF/208 BP COm BOZP 07-09/2019	77,00	s DPH		ZMLUVA o poskytovaní	02.10.2019			B-P COM,s.r.o	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190209	DF/209 eNFe prevoz odpadu 09/2019	30,00	s DPH		Dodatok k Zml.eNFe	02.10.2019			eNFe s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020