Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
Faktúra 20190257 DF/257 PEBECON učebné pomôcky 213,45 s DPH 05.12.2019 Pebecon s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190242 DF/242 ASR poplatok za školenie 39,00 s DPH 15.11.2019 Asociácia správcov registratúry Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190243 DF/243 T-com telefon za 11/2019 30,10 s DPH Zml.č 2030033088 15.11.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190244 DF/244 BENET tepelná energia 10/2019 9 020,60 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT 15.11.2019 BENET s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190246 DF/246 VEMA aplikacia cloud 25,20 s DPH Zml. o VP č.202/33 20.11.2019 VEMA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190247 DF/247 VEMA aplikacia cloud 202,92 s DPH Zml. o VP č.202/33 20.11.2019 VEMA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190248 DF/248 SF príspevok zam.na stravu 10/2019 195,00 s DPH Zriaďovacia listina 20.11.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190249 DF/249 SF príspevok zam.na stravu 10/2019 998,40 s DPH Zriaďovacia listina 20.11.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190251 DF/251 MANUTAN kovová spisová skriňa 227,88 s DPH 29.11.2019 MANUTAN Slovakia s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190253 DF253 ITES IKT služby 12/2019 450,00 s DPH 05.12.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190254 DF/254 ANGEL prevoz obedov 11/2019 300,00 s DPH 05.12.2019 Jozef Zatovic-ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190255 DF/255 eNFe prevoz obedov 11/2019 30,00 s DPH Dodatok k Zml.eNFe 05.12.2019 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190256 DF/256 BP-COM BOZP 10-12/2019 79,00 s DPH ZMLUVA o poskytovaní 05.12.2019 B-P COM,s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190258 DF/258 DOXX stravné lístky 39,60 s DPH Zml. č.07K550096 05.12.2019 DOXX-stravne listky,s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190238 DF/238 T-com telefon za 11/2019 14,00 s DPH Zml.č 2030033088 07.11.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190259 DF/259 SF príspevok zam.na stravu 11/2019 921,60 s DPH Zriaďovacia listina 06.12.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190260 DF/260 SF príspevok zam.na stravu 11/2019 180,00 s DPH Zriaďovacia listina 06.12.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190261 DF/261 VEOLIA vodné,stočné 377,05 s DPH Zmluva č.306201027 06.12.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190262 DF/262 VEOLIA vodné,stočné 718,42 s DPH Zmluva č.306201027 06.12.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5895