|
|
Faktúra |
310
|
55% strava zamestnanci 12/2018
|
620,00 |
s DPH |
Zriaďovacia listina
|
Zriaďovacia listina
|
17.12.0218 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.0218 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
DF/470 potraviny za 12/13
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
DF/12 telefón za 1/2014 ZŠ Hronského
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
DF/5 Licencia programu na mzdy na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
DF/6 virtuálna knižnica na rok 2014
|
|
s DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
DF/7 Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
DF/8 Finančný spravodajca
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Poradca podnikatela,s.r.o |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
DF/9 Zapojenie internetu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
DF/10 vyvezenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEPOS spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
DF/11 telefóny za 1/2014, ZŠ Pribinova, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
DF/13 Servis jazykovej učebne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Student's World s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
DF/3 Sada pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pečiatky-vizitky,s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
DF/14 Účasť na seminári PAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
DF/15 spotrebný materiál za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
DF/16 mobily za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
DF/17 teplo za 1/14
|
|
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
|
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
DF/197 IMREX oprava hydroizolácie strechy
|
1 094,40 |
s DPH |
19.09.2016
|
Objednávka č.67
|
Objednávka č.67 |
|
|
IMREX Holding, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
DF/4 vyúčtovanie el. ener. za r. 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
SSE, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2014 |