|
|
Faktúra |
DF/28
|
Potraviny 1/12
|
141,35 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/9
|
Vema - licencia
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/11
|
Raabe
|
40,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/35
|
Potraviny 1/12
|
724,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/29
|
Potraviny 1/12
|
203,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/30
|
Potraviny 1/12
|
524,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/16
|
M+M Nova
|
81,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/27
|
Potraviny 1/12
|
45,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/26
|
Potraviny 1/12
|
92,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/24
|
Potraviny 1/12
|
295,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
T - 613 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/25
|
Potraviny 1/12
|
77,76 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
ANTA-ED,spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/6
|
mobily za 12/11
|
15,77 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/8
|
Vema školenie na PAM
|
176,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/12
|
výkop pod detské ihrisko
|
677,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Domanik Jan-STS,s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Výkop pod detské ihrisko v ZŠ Nováky, Ul. Hronského
|
677,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Domanik Jan-STS,s.r.o. |
|
Chlupíková Anna |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/23
|
Potraviny 1/12
|
155,53 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/21
|
Potraviny 1/12
|
189,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/42
|
virtuálna knižnica za 1/2012
|
16,56 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
31.01.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/22
|
Potraviny 1/12
|
323,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/18
|
Servisná údržba počítačov
|
848,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Róbert Čahoj, ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |