|
|
Faktúra |
304
|
DF/304 šk. potreby pre HN
|
116,20 |
s DPH |
64
|
Obj. č. 64
|
01.10.2013 |
|
|
DAFFER |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
314
|
DF/314 Vak na florbalové hokejky
|
17,28 |
s DPH |
72
|
|
07.10.2013 |
|
|
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303
|
DF/303 záslepky na školský nábytok
|
20,40 |
s DPH |
62
|
Obj.č. 62
|
27.09.2013 |
|
|
Strojop, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
302
|
DF/302 Čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠKD
|
464,41 |
s DPH |
48
|
Obj.č. 48
|
18.09.2013 |
|
|
Mária Smondeková - PLUS |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
301
|
DF/301 Rolotes - tieniaca technika
|
170,00 |
s DPH |
61
|
Obj.č. 61
|
16.09.2013 |
|
|
ROLOTES Prostredny |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
300
|
DF/300 Datakabinet - balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
60
|
Obj. č. 60
|
11.09.2013 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
448
|
Vladimír Švec
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
DF/298, mobil riaditeľstvo za 9/13
|
24,38 |
s DPH |
|
TBO120921017
|
08.09.2013 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
297
|
DF/297 mobily za 8/2013
|
16,00 |
s DPH |
|
80741506
|
10.09.2013 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
296
|
DF/296 Upgrade Ives na rok 2013/2014
|
83,65 |
s DPH |
|
R_02380/2007
|
19.08.2013 |
|
|
IVES |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
449
|
InkTech-Miroslav Balážka
|
228,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
Zmluva |
č.14/2013
|
Zmluva o nájme TV
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
315
|
DF/315 potraviny za 9/13
|
660,97 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
02.09.2013 |
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
293
|
DF/293 potraviny za 8/13
|
562,54 |
s DPH |
|
Kúp.zml.č.F093/11
|
27.08.2013 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
327
|
DF/327 potraviny za 9/13
|
17,15 |
s DPH |
|
KZ č. 1/2013
|
18.09.2013 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
336
|
DF/336 potraviny za 9/13
|
48,55 |
s DPH |
|
KZ č. 1/2013
|
02.09.2013 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
335
|
DF/335 potraviny za 9/13
|
198,36 |
s DPH |
|
Rámc.KZ č. 001/2013
|
02.09.2013 |
|
|
AG Foods SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
334
|
DF/334 potraviny za 9/13
|
372,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
333
|
DF/333 potraviny za 9/13
|
71,14 |
s DPH |
|
KZ č. 1/2013
|
13.09.2013 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
332
|
DF/332 potraviny za 9/13
|
724,12 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1
|
16.09.2013 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
28.11.2013 |