|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10
|
DF/10 vyvezenie odpadu
|
83,26 |
s DPH |
6
|
|
27.01.2014 |
|
|
VEPOS spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
DF/20 ročná licencia šk.stravovacieho programu
|
133,20 |
s DPH |
10
|
|
10.02.2014 |
|
|
VIS,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
DF/19 konzultácie k využívaniu aplikácie PAM
|
121,20 |
s DPH |
|
202/33
|
10.02.2014 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
DF/18 mobil riaditeľstvo za 2/14
|
24,38 |
s DPH |
|
TBO120921017
|
10.02.2014 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
DF/16 mobily za 1/2014
|
15,11 |
s DPH |
|
80741506
|
10.02.2014 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
DF/15 spotrebný materiál za 1/2014
|
44,80 |
s DPH |
9
|
|
05.02.2014 |
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
DF/14 Účasť na seminári PAM
|
54,00 |
s DPH |
8
|
|
05.02.2014 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
DF/13 Servis jazykovej učebne
|
238,00 |
s DPH |
7
|
|
03.02.2014 |
|
|
Student's World s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
DF/12 telefón za 1/2014 ZŠ Hronského
|
19,75 |
s DPH |
|
TP4081213194911
|
03.02.2014 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
DF/11 telefóny za 1/2014, ZŠ Pribinova, ŠJ
|
75,46 |
s DPH |
|
0035089
|
03.02.2014 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
DF/7 Stravné lístky
|
87,00 |
s DPH |
3
|
|
28.01.2014 |
|
|
DOXX-stravne listky,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
DF/22 toner
|
15,00 |
s DPH |
12
|
|
11.02.2014 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
DF/5 Licencia programu na mzdy na rok 2014
|
202,80 |
s DPH |
|
202/33
|
15.01.2014 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
DF/4 vyúčtovanie el. ener. za r. 2013
|
519,03 |
s DPH |
|
Zmluva o odb.el.ener
|
17.01.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
DF/2 mobil riaditeľstvo za 1/2014
|
24,48 |
s DPH |
|
TBO120921017
|
08.01.2014 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9
|
Nákup materiálu na bežnú údržbu v roku 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
3.1.2014
|
08.01.2016 |
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
DF/16 mobily za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
DF/15 spotrebný materiál za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
DF/14 Účasť na seminári PAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |