|
|
Faktúra |
36
|
DF/36 potraviny za 1/14
|
540,42 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.01.2014 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
DF/35 potraviny za 1/14
|
108,47 |
s DPH |
|
KZ 1/2014
|
13.01.2014 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
DF/34 potraviny za 1/2014
|
632,90 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.01.2014 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
DF/33 potraviny za 1/14
|
30,80 |
s DPH |
|
KZ 1/2014
|
07.01.2014 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
DF/32 potraviny za 1/14
|
685,33 |
s DPH |
|
KZ F 131/13
|
14.01.2014 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
DF/31 potraviny za 1/14
|
789,06 |
s DPH |
|
KZ F 131/13
|
14.01.2014 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
DF/29 potraviny za 1/14
|
444,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
17.01.2014 |
|
|
Ing. Daniel Leitman-AGRODAN |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
DF/28 potraviny za 1/2014
|
1 137,28 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.01.2014 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
437
|
DF/437 Potraviny za 11/2013
|
116,83 |
s DPH |
|
KZ č. 1/2013
|
08.11.2013 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
435
|
DF/435 Potraviny za 11/2013
|
566,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1
|
11.11.2013 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Mária Smondeková - PLUS
|
516,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
305
|
DF/305 náhradné diely na šk. vzduchovky
|
113,65 |
s DPH |
59
|
Obj.č. 59
|
27.09.2013 |
|
|
AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
DF/313 brankárske oblečenie na florbal
|
191,42 |
s DPH |
69
|
Obj.č. 69
|
02.10.2013 |
|
|
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
312
|
DF/312 sety florbalových hokejok
|
300,00 |
s DPH |
68
|
Obj. č. 68
|
02.10.2013 |
|
|
Sport 4you s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
311
|
DF/311 BOZP 7-9/2013
|
67,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.10.2013 |
|
|
Jan Macak BP-COM |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
310
|
DF/310 veľkoobjemový kontajner
|
159,70 |
s DPH |
67
|
Obj.č. 67
|
03.10.2013 |
|
|
VEPOS spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
309
|
DF/309 školské tlačivá
|
3,90 |
s DPH |
63
|
Obj.č. 63
|
26.09.2013 |
|
|
SEVT |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
308
|
DF/308 tesnenia na termonádoby pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
65
|
Obj. č. 65
|
03.10.2013 |
|
|
CORA |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
307
|
DF/307 výroba a montáž oceľovej konštrukcie na šk. ihrisku
|
3 077,19 |
s DPH |
53
|
Obj.č. 53
|
02.10.2013 |
|
|
Domanik Jan-STS,s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
306
|
Df/306 spotrebný materiál za 9/2013
|
142,25 |
s DPH |
6
|
Obj.č. 6
|
29.09.2013 |
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
22.10.2013 |