|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26
|
DF/26 poplatok za účasť na konferencii
|
85,00 |
s DPH |
1
|
|
24.02.2014 |
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
DF/35 potraviny za 1/14
|
108,47 |
s DPH |
|
KZ 1/2014
|
13.01.2014 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
DF/34 potraviny za 1/2014
|
632,90 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.01.2014 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
DF/33 potraviny za 1/14
|
30,80 |
s DPH |
|
KZ 1/2014
|
07.01.2014 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
DF/32 potraviny za 1/14
|
685,33 |
s DPH |
|
KZ F 131/13
|
14.01.2014 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
DF/31 potraviny za 1/14
|
789,06 |
s DPH |
|
KZ F 131/13
|
14.01.2014 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
DF/29 potraviny za 1/14
|
444,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
17.01.2014 |
|
|
Ing. Daniel Leitman-AGRODAN |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
DF/28 potraviny za 1/2014
|
1 137,28 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.01.2014 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
DF/27 potraviny za 1/14
|
512,09 |
s DPH |
|
Rámc.KZ 01/2014
|
27.01.2014 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
DF/25 optická jednotka
|
96,00 |
s DPH |
15
|
|
24.02.2014 |
|
|
Roman Dužík - BS Slovakia |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
DF/37 potraviny za 1/14
|
63,75 |
s DPH |
|
KZ 1/2014
|
22.01.2014 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
DF/24 Oprava kancelárskych zariadení
|
35,00 |
s DPH |
14
|
|
18.02.2014 |
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
DF/23 odborná publikácia
|
23,00 |
s DPH |
13
|
|
13.02.2014 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
DF/22 toner
|
15,00 |
s DPH |
12
|
|
11.02.2014 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
DF/21 prepchávanie kanalizácie na ZŠ 1-4
|
86,40 |
s DPH |
11
|
|
19.02.2014 |
|
|
Bytservis |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
DF/20 ročná licencia šk.stravovacieho programu
|
133,20 |
s DPH |
10
|
|
10.02.2014 |
|
|
VIS,s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
DF/19 konzultácie k využívaniu aplikácie PAM
|
121,20 |
s DPH |
|
202/33
|
10.02.2014 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
DF/18 mobil riaditeľstvo za 2/14
|
24,38 |
s DPH |
|
TBO120921017
|
10.02.2014 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
DF/16 mobily za 1/2014
|
15,11 |
s DPH |
|
80741506
|
10.02.2014 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |