|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF/110
|
telefon 05/2020
|
29,00 |
s DPH |
Zmluva č.2029998094
|
Zmluva č.2029998094
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
16.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/116
|
krovinorez
|
477,00 |
s DPH |
Objednávka č.30
|
Objednávka č.30
|
23.06.2020 |
|
|
MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/115
|
ja slovensko-program
|
40,00 |
s DPH |
prihláška
|
prihláška
|
22.06.2020 |
|
|
JA Slovensko ,n.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/114
|
stavebniny
|
44,99 |
s DPH |
Objednávka č.29
|
Objednávka č.29
|
18.06.2020 |
|
|
STAVEBNINY- Eduard Gombarčík |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/113
|
spotrebný materiál
|
316,61 |
s DPH |
Objednávka č.15
|
Objednávka č.15
|
15.06.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
16.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/112
|
tepelná energia 05/2020
|
4 739.60 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
12.06.2020 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.10.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/111
|
telefon 06/2002
|
29,99 |
s DPH |
Zmluva
|
Zmluva
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
16.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/109
|
telefon 05/2020
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva č.2030033088
|
Zmluva č.2030033088
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
16.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/118
|
tonery
|
246,24 |
s DPH |
Objednávka č.31
|
Objednávka č.31
|
25.06.2020 |
|
|
Miroslav Balážka-InkTech |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
29.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/108
|
telefon 05/2020
|
10,00 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
08.06.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
16.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/107
|
vodné stočné
|
396,43 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
05.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/106
|
vodné stočné
|
65,20 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
05.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/105
|
vodné stočné
|
175,76 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
05.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/104
|
vodné stočné
|
99,23 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
05.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/103
|
podlaha
|
778,74 |
s DPH |
Objednávka č.28
|
Objednávka č.28
|
05.06.2020 |
|
|
CHEMPRO s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/102
|
maliarske potreby
|
94,14 |
s DPH |
Objednávka č.27
|
Objednávka č.27
|
05.06.2020 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/117
|
spotrebný materiál
|
162,66 |
s DPH |
Telefonická objednávka-havaria
|
Telefonická objednávka-havaria
|
23.06.2020 |
|
|
SAN-energo, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
29.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/119
|
55% príspevok zam.na stravu za 05/2020
|
732,16 |
s DPH |
VZN
|
VZN
|
30.06.2020 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
01.07.2020 |
30.06.2020 |