|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2025269
|
DF/269/2025 STVS vodne a stocne
|
498,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
03.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
DF/279/2025 MAVITA dodavka zaluzii
|
360,00 |
s DPH |
2025065
|
|
09.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
DF/278/2025 O2 telefon
|
0,88 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
05.12.2025 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
DF/277/2025 PeBe stavebne prace
|
6 432,00 |
s DPH |
2025064
|
|
05.12.2025 |
|
|
PeBe-Stavby s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
DF/276/2025 eNFe odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
04.12.2025 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
DF/275/2025 Slovak telekom telefon
|
89,93 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
DF/274/2025 BORTEX prac. oblečenie
|
95,72 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.12.2025 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
DF/273/2025 STIEFEL spotr. mat.
|
53,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.12.2025 |
|
|
STIEFEL EUROCART |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
DF/272/2025 STVS vodne stocne
|
331,63 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
04.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
DF/271/2025 STVS vodne a stocne
|
373,59 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
03.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
DF/270/2025 STVS vodne a stocne
|
547,28 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
03.12.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025268
|
DF/268/2025 Slovak Telekom
|
14,35 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
03.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
DF/281/2025 MAVITA dodavka zaluzii
|
381,18 |
s DPH |
2025067
|
|
09.12.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025267
|
DF/267/2025 Lindstrom rohože
|
55,48 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
03.12.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025266
|
DF/266/2025 ATC-JR cukrovinky
|
866,20 |
s DPH |
2025063
|
|
02.12.2025 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025265
|
DF/265/2025 ITES služby
|
480,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.2025001 IKT služby
|
02.12.2025 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025264
|
DF/264/2025 VAL Consulting
|
80,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri o
|
02.12.2025 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025263
|
DF/263/2025 O2 telefon
|
16,15 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
30.11.2025 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025262
|
DF/262/2025 M+M Nova spotrebny material
|
62,83 |
s DPH |
priamy nákup
|
|
28.11.2025 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.12.2025 |
16.02.2026 |