|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190014
|
DF/14 STIEFEL učebné pomôcky špeciálny pedagóg
|
70,00 |
s DPH |
7
|
|
25.01.2019 |
|
|
STIEFEL EUROCART |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
DF/5 JABLOTRON mesačný poplatok za sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
DF/6 T-com telefon špeciálny pedagóg 01/2019
|
27,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
DF/7 STS oprava chodníka+kamenivo
|
246,84 |
s DPH |
3
|
|
11.01.2019 |
|
|
Domanik Jan-STS,s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
DF/8 BENET tepelná energia 12/2018
|
15 336,65 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
11.01.2019 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
DF/4 Akadémia Alexandra učebnice informatiky
|
298,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
DF/9 KOTULIČ PETR učebné pomôcky ŠKD
|
385,00 |
s DPH |
4
|
|
17.01.2019 |
|
|
KOTULIČ PETR |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190010
|
DF/10 VEMA aplikácia mzdy 01-03/2019
|
177,72 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
17.01.2019 |
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
DF/11 INDICIA účastnícke poplatky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
DF/12 ARES učebná pomôcka
|
3,00 |
s DPH |
5
|
|
21.01.2019 |
|
|
ARES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190015
|
DF/15 MOY TOY učebné pomôcky špeciálny pedagóg
|
200,40 |
s DPH |
8
|
|
28.01.2019 |
|
|
MOY TOY s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
DF/2 T-com telefon 12/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
01.01.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
DF/16 VALIGA lyžiarsky kurz
|
6 384,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
DF/17 InkTech tonery
|
636,46 |
s DPH |
9
|
|
30.01.2019 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
DF/18 ANGEL prevoz obedov 01/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Jozef Zatovic-ANGEL |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
DF/19 ITES IKT služby 02/2019
|
450,00 |
s DPH |
1
|
|
01.02.2019 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190020
|
DF/20 M+M Nova spotrebný materiál za 01/2019
|
176,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
04.02.2019 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
DF/22 eNFe odvozz odpadu 01/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Dodatok k Zml.eNFe
|
07.02.2019 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190023
|
DF/23 T-com telefon 01/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
T-com,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr.Anna Chlupíková |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.06.2020 |