Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
Faktúra 2025215 DF/215/2025 Slovak Telekom služby 14,35 s DPH Zml.č 2030033088 02.10.2025 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025224 DF/224/2025 VINCOM Vision čitacia lupa 2 350,00 s DPH 2025048 17.10.2025 VINCOM Vision s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 14.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025223 DF/223/2025 Iniciativa Elkonin - Vylet do krajiny slov a hlasok 190,00 s DPH telefonická objednávka 08.10.2025 Iniciatíva Eľkonin Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 14.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025222 DF/222/2025 Jablotron Slovakia poplatok 14,98 s DPH telefonická objednávka 08.10.2025 Jablotron Slovakia s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025221 DF/221/2025 Lindstrom rohože 58,14 s DPH Servisný prenájom rohoží 08.10.2025 Lindström, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025220 DF/220/2025 Seyfor Slovensko služby 22,32 s DPH Zml. o VP č.202/33 06.10.2025 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025219 DF/219/2025 O2 telefon 16,50 s DPH Zmluva č.80741506 06.10.2025 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025218 DF/218/2025 eNFe s.r.o. odvoz kuch. odpadu 45,00 s DPH Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom 02.10.2025 eNFe s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025217 DF/217/2025 ŠEVT kancelarske potreby 280,27 s DPH 2025047 02.10.2025 ŠEVT a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025216 DF/216/2025 Slovak Telekom služby 29,73 s DPH Zml.č. 2029998094 02.10.2025 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025214 DF/214/2025 ITES servis 480,00 s DPH Zmluva č.2025001 IKT služby 02.10.2025 ITES s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025226 DF/226/2025 VEMA poplatok za služby 349,32 s DPH Zml. o VP č.202/33 17.10.2025 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 23.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025213 DF/213/2025 VAL Consult konzultačne služby 80,00 s DPH Poskytovanie konzultačných služieb pri o 02.10.2025 VAL Consult, s. r. o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 15.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025212 DF/212/2025 M+M Nova spotrebny material 102,80 s DPH priamy nákup 01.10.2025 M+M Nova Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 02.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025211 DF/211/2025 ITES dialkovy ovladač 161,00 s DPH telefonická objednávka 01.10.2025 ITES s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 02.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025210 DF/210/2025 Jarošincova čistiace prostriedky 687,60 s DPH 2025046 01.10.2025 Darina Jarošincová Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 02.10.2025 16.02.2026
Faktúra 2025209 DF/209/2025 BP-COM BOZP 69,00 s DPH ZMLUVA o poskytovaní 30.09.2025 B-P COM,s.r.o Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 29.09.2025 16.02.2026
Faktúra 2025208 DF/208/2025 Roman Kovár maľovanie riaditeľne 473,10 s DPH 2025045 26.09.2025 Roman Kovár Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 25.09.2025 16.02.2026
Faktúra 2025207 DF/207/2025 ITES spinacie hodiny 124,00 s DPH telefonická objednávka 26.09.2025 ITES s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová riaditeľka ZŠ Nováky 29.09.2025 16.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5713