|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
469
|
DF/469 Potraviny za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Zamestnávateľská zmluva
|
Zamestnávateľská zmluva-Doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Spoločnosť AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6,811 06 Bratislava |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
469
|
DF/469 Potraviny za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
470
|
DF/470 potraviny za 12/13
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
471
|
DF/471 učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Feel me film s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle paragrafu 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
|
Zmluva o dodávke potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
T-613 |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472
|
DF/472 Virtuálna knižnica za 12/2013
|
|
s DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
473
|
DF/473 Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
PORADCA s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
474
|
DF/474 BOZP za IV.Qv.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Jan Macak BP-COM |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle paragrafu 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
|
Zmluva o dodávke potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
475
|
DF/475 Telefóny -ŠJ,ZŠ za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
476
|
DF/476 Telefón -ZŠ Hronského za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2024002
|
Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní uzatvorená v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
477
|
DF/477 Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Európsky inštitút s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
478
|
DF/478 Mobily za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
470
|
DF/470 potraviny za 12/13
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva- Dohoda 006/2022
|
Dohoda o verejnom obstarávaní-poistenie majetku a budov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
475
|
DF/475 Telefóny -ŠJ,ZŠ za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD.ZML 002/2022
|
Zmluva č.306201027 - dodávka vody, odvádzanie odpadových a zrážkových vôd
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
14.02.2022 |