|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021024
|
DF/2021024 SOLITEA VEMA V4 cloud HX0071 01-03/2021
|
7,20 |
s DPH |
2021008
|
|
19.02.2021 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
projektor,lampy
|
998,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
televízor, notebook ŠKD
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/260
|
spotrebný materiál
|
44,37 |
s DPH |
Rámcová zmluva o OS
|
|
31.12.2020 |
|
|
M+M Nova, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
25.01.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
DF/2021001 ITES IKT služby 01/2021
|
450,00 |
s DPH |
2021001
|
|
01.01.2021 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
26.01.2021 |
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
DF/2021007 DAMITO respirátor KN95 FFP2
|
345,60 |
s DPH |
2021002
|
|
25.01.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
26.01.2020 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
DF/2021008 ITES výpočt.technika
|
4 000.80 |
s DPH |
2021003
|
|
25.01.2021 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
26.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
DF/2021009 M+M Nova spotrebný materiál 01/2021
|
144,51 |
s DPH |
2021004
|
|
29.01.2021 |
|
|
M+M Nova spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
DF/2021010 ITES IKT služby 02/2021
|
450,00 |
s DPH |
2021001
|
|
01.02.2021 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
DF/2021011 ŠEVT spotrebný materiál-papier
|
78,76 |
s DPH |
2021005
|
|
03.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
DF/2021012 ZO-RVC v Nitre členské 2021
|
130,00 |
s DPH |
2021006
|
|
04.02.2021 |
|
|
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
DF/2021015 VIS licenčná zmluva 2021
|
133,20 |
s DPH |
2021007
|
|
08.02.2021 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
DF/2021023 SOLITEA VEMA systémové konzultácie
|
155,10 |
s DPH |
2021008
|
|
16.02.2021 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
DF/2021025 ZEBRA HYGIENA respirátor FFP2 -deti
|
140,00 |
s DPH |
2021009
|
|
22.02.2021 |
|
|
ZEBRA HYGIENA s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
tonery
|
639,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
18.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
DF/2021030 M+M Nova spotrebný materiál 02/2021
|
232,76 |
s DPH |
2021010
|
|
27.02.2021 |
|
|
M+M Nova spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
27.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
DF/2021032 ITES IKT 03/2021
|
636,00 |
s DPH |
2021011
|
|
01.03.2021 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
DF/2021035 Softservis WinIbeu odzálohovanie a inštalácia databáz
|
127,20 |
s DPH |
2021012
|
|
02.03.2021 |
|
|
Softservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
05.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
DF/2021040 Gajdoš Gabriel - REPREZENT vlajky, zástavy
|
151,60 |
s DPH |
2021013
|
|
10.03.2021 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
23.03.2021 |
10.03.2021 |