Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ - potraviny		s DPH			19.01.2011			INMEDIA spol. s.r.o.
	Faktúra	20190196	DF/196 InkTech tonery	367,94	s DPH			25.09.2019			InkTech-Miroslav Balážka	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190176	DF/176 RETIGO konvektomat	14 992,39	s DPH			22.08.2019			RETIGO s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190177	DF/177 ITES IKT služby 09/2019	450,00	s DPH			02.09.2019			ITES s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190184	DF/184 Akademia Alexandra učebnice informatiky	573,00	s DPH	50		06.09.2019			Akadémia Alexandra s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190188	DF/188 BORTEX pracovne oblecenie	104,12	s DPH	51		06.09.2019			BORTEX-Ing.V.Petriska	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190189	DF/189 ASC aktualizácia	60,00	s DPH	53		09.09.2019			ASC Applied Software Cons	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190194	DF/194 RVC TN poplatok za školenie	30,00	s DPH			10.09.2019			Regionálne vzdelávacie centrum - Trenčín	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190191	DF/191 DURINA deratizácia-sáčky	60,00	s DPH	54		16.09.2019			DERATIZÁCIA, F.Durina	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190193	DF/193 CORA spotr.mat	762,55	s DPH			19.09.2019			CORA	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190195	DF/195 PORADCA zákony 2020	39,60	s DPH			24.09.2019			PORADCA s r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190197	DF/197 PUBLICOM aktualizacia	399,00	s DPH	55		25.09.2019			PUBLICOM s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190174	DF/174 VIDAS oprava priestorov pre umyvadla v SKD	800,00	s DPH			15.08.2019			Vladimír Vida Viďas	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190198	DF/198 IŠ PLUS ALF testy	195,00	s DPH	56		25.09.2019			IŠ Plus, s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190199	DF/199 DAFFER spotrebný material	58,50	s DPH	57		30.09.2019			DAFFER	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190200	DF/200 ANGEL prevoz obedov 09/2019	300,00	s DPH	52		30.09.2019			Jozef Zatovic-ANGEL	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190202	DF/202 Hagleitner S. spotrebný materiál	71,40	s DPH			30.09.2019			Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190203	DF/203 VIS technická podpora	132,00	s DPH			30.09.2019			VIS,s.r.o	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190204	DF/204 MAVA	108,00	s DPH	58		30.09.2019			MAVA PLUS s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190205	DF/2015 SEVT spotrebný materiál	489,41	s DPH			01.10.2019			SEVT	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020