Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
Faktúra 20190108 DF/108 VEGA medaili 37,99 s DPH 36 27.05.2019 VEGA-TAKÁČ, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190098 DF/98 ANGEL prevoz obedov 04/2019 150,00 s DPH 10.05.2019 Jozef Zatovic-ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190099 DF/99 Obec ZK preprava žiakov 118,50 s DPH 13.05.2019 Obec Zemianske Kostoľany Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190100 DF/100 Pro Solutions učebné pomôcky 43,10 s DPH 33 13.05.2019 Pro Solutions, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190101 DF/101 T-com telefon 05/2019 30,38 s DPH 14.05.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190102 DF/102 MAQUITA učebne pomocky 54,73 s DPH 32 14.05.2019 MAQUITA s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190103 DF/103 BOMBOVO ubytovanie výlet dar 300,00 s DPH 34 15.05.2019 BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190105 DF/105 RADANSPORT lopty 55,99 s DPH 35 17.05.2019 RADANSPORT s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190106 DF/106 STEC čistiace prostriedky 355,75 s DPH 25.05.2019 Pavel Stec Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190107 DF/107 STEC čistiace prostriedky 664,28 s DPH 25.05.2019 Pavel Stec Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190109 DF/109 DEMA učebne pomocky 136,15 s DPH 31 28.05.2019 DEMA Senica a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190095 DF/95 T-com telefon 04/2019 32,14 s DPH 09.05.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190110 DF/110 ANGEL prevoz obedov 05/2019 150,00 s DPH 28.05.2019 Jozef Zatovic-ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190111 DF/111 ITES notebook 480,00 s DPH 28.05.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190112 DF/112 InkTech tonery 703,66 s DPH 29.05.2019 InkTech-Miroslav Balážka Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190116 DF/116 BALLUX poplatok za školenie 20,00 s DPH 31.05.2019 Ballux,spol. s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190117 DF/117 ITES IKT služby 04/2019 450,00 s DPH 04.06.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190118 DF/118 TEVOS čistiace prostriedky 200,81 s DPH 40 05.06.2019 Mgr.Pavel Herel - TEVOS Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190119 DF/119 DPP preprava žiakov 92,88 s DPH 05.06.2019 DPP Briatka , s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5150