Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ - potraviny		s DPH			19.01.2011			INMEDIA spol. s.r.o.
	Faktúra	20190272	DF/272 T-com telefon za 11/2019	29,30	s DPH			11.12.2019			T-com,a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190245	DF/245 BYTSERVIS prepchavanie kanalizácie	92,00	s DPH	68		18.11.2019			BYTSERVIS PavolStruhár	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190250	DF/250 KRPELAN spilovanie stromov	220,00	s DPH	69		20.11.2019			Viktor Krpelan	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190251	DF/251 MANUTAN kovová spisová skriňa	227,88	s DPH			29.11.2019			MANUTAN Slovakia s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190253	DF253 ITES IKT služby 12/2019	450,00	s DPH			05.12.2019			ITES s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190254	DF/254 ANGEL prevoz obedov 11/2019	300,00	s DPH			05.12.2019			Jozef Zatovic-ANGEL	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190257	DF/257 PEBECON učebné pomôcky	213,45	s DPH			05.12.2019			Pebecon s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190267	DF/267 SKOLEX stoly + stoličky	1 816,82	s DPH	74		09.12.2019			Skolex, s. r. o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190268	DF/268 ALZA televízor	390,18	s DPH	75		10.12.2019			Alza.sk s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190269	DF/269 TEVOS čistiace prostriedky	1 210,62	s DPH			10.12.2019			Mgr.Pavel Herel - TEVOS	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190271	DF/271 ENES učebné pomôcky	54,90	s DPH	78		11.12.2019			E.N.E.S. s9ol. s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190273	DF/273 T-com telefon za 11/2019	14,00	s DPH			11.12.2019			T-com,a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190241	DF/241 LITTERA ANJ učebnice	1 650,00	s DPH	67		14.11.2019			Libera Terra,s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190274	DF/274 BORTEX pracovné oblečenie	1 002,68	s DPH	83		12.12.2019			BORTEX-Ing.V.Petriska	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190275	DF/275 AB KOBERCE koberce	1 181,25	s DPH	76		12.12.2019			AB KOBERCE s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190276	DF/276 InkTech tonery	106,83	s DPH			12.12.2019			InkTech-Miroslav Balážka	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190277	DF/277 T-com telefon za 11/2019	30,19	s DPH			13.12.2019			T-com,a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190278	DF/278 Elektro Pavlíček elektrospotrebiče	774,00	s DPH			13.12.2019			Elektro Pavlíček s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020
	Faktúra	20190279	DF/279 MONTEX revízia elektroinštalácie	984,00	s DPH	84		16.12.2019			MONTEX - Pipíška Ľuboš	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky		03.06.2020