|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/143
|
ASC licencia
|
429,00 |
s DPH |
Objednávka č.34
|
Objednávka č.34
|
18.08.2020 |
|
|
ASC Applied Software Cons |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
24.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
ITES vypočtová technika a príslušenstvo
|
543,12 |
s DPH |
Objednávka
|
Objednávka
|
18.04.2017 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF/44
|
Učebné pomôcky financované z eurofondu
|
23 536,45 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
DAFFER |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF145
|
WinIbeu licencia
|
83,65 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. R_
|
25.08.2020 |
|
|
IVES |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/83
|
potraviny 2/2012
|
50,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
Zmluva č. 2015/1058
|
Zmluva č. 2015/1058
|
12.02.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
Zmluva č. 2015/1058
|
Zmluva č. 2015/1058
|
12.02.2018 |
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
preprava žiakov LYŽIAR.KURZ
|
299,25 |
s DPH |
Objednávka č.12
|
Objednávka č.12
|
05.02.2018 |
|
|
Obec Zemianske Kostoľany |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.02.2018 |
05.02.2018 |
|
Objednávka |
2021072
|
prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/123
|
revizia vytahu
|
54,00 |
s DPH |
ZoD č.SKTP 0298
|
ZoD č.SKTP 0298
|
01.07.2020 |
|
|
VYMYSLICKÝ- VÝTAHY spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
17.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/256
|
revizia vytahu
|
54,00 |
s DPH |
ZoD č.SKTP 0298
|
ZoD č.SKTP 0298
|
22.12.2020 |
|
|
VYMYSLICKÝ- VÝTAHY spol.s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
28.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
telefon za 010/2018
|
26,96 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.10.2018 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
17.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
telefon za 02/2018
|
25,43 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.02.2018 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefon za 05/2018
|
25,43 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
18.05.2018 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
telefon za 06/2018
|
25,43 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
09.06.2018 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
02.07.2018 |
09.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
telefon za 07/2018
|
25,43 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.07.2018 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
26.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefon za 07/2018
|
10,00 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
07.08.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefon za 07/2018
|
16,06 |
s DPH |
Zmluva č.80741506
|
Zmluva č.80741506
|
07.08.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.08.2018 |
07.08.2018 |