Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190022 DF/22 eNFe odvozz odpadu 01/2019 30,00 s DPH Dodatok k Zml.eNFe 07.02.2019 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr.Anna Chlupíková riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190023 DF/23 T-com telefon 01/2019 14,00 s DPH 07.02.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr.Anna Chlupíková riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190065 DF/65 M+M Nova spotrebny material 03/2019 23,20 s DPH Rámcová zmluva o OS 29.03.2019 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr.Anna Chlupíková riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190061 DF/61 SEVT spotrebny material 385,28 s DPH 01.04.2019 SEVT Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190143 DF/143 55% príspevok zam.na stravu 06/2019 771,28 s DPH Zriaďovacia listina 28.06.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190124 DF/124 eNFe odvoz odpadu 05/2019 30,00 s DPH Dodatok k Zml.eNFe 06.06.2019 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190111 DF/111 ITES notebook 480,00 s DPH 28.05.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190112 DF/112 InkTech tonery 703,66 s DPH 29.05.2019 InkTech-Miroslav Balážka Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190113 DF/113 VEOLIA vodné,stočné 116,23 s DPH Zmluva č.306201027 30.05.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190114 DF/114 VEOLIA vodné,stočné 691,76 s DPH Zmluva č.306201027 30.05.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190115 DF/115 VEOLIA vodné,stočné 198,46 s DPH Zmluva č.306201027 30.05.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190116 DF/116 BALLUX poplatok za školenie 20,00 s DPH 31.05.2019 Ballux,spol. s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190117 DF/117 ITES IKT služby 04/2019 450,00 s DPH 04.06.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190119 DF/119 DPP preprava žiakov 92,88 s DPH 05.06.2019 DPP Briatka , s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190120 DF/120 M+M Nova spotrebný materiál 05/2019 54,40 s DPH Rámcová zmluva o OS 05.06.2019 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190121 DF/121 RVC poplatok za školenie 135,00 s DPH 05.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190122 DF/122 55% príspevok zam.na stravu 05/2019 799,80 s DPH Zriaďovacia listina 05.06.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190123 DF/123 SF príspevok zam.na stravu 05/2019 161,25 s DPH Zriaďovacia listina 05.06.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190125 DF/125 T-com telefon 05/2019 14,00 s DPH 06.06.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190107 DF/107 STEC čistiace prostriedky 664,28 s DPH 25.05.2019 Pavel Stec Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
zobrazené záznamy: 181-200/5766