|
|
Faktúra |
436
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA
|
32,57 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
478
|
DF/478 Mobily za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
477
|
DF/477 Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Európsky inštitút s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
476
|
DF/476 Telefón -ZŠ Hronského za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
475
|
DF/475 Telefóny -ŠJ,ZŠ za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
424
|
DF/424 Potraviny za 11/2013
|
995,77 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1
|
28.11.2013 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
422
|
DF/422 Potraviny za 11/2013
|
88,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.11.2013 |
|
|
BIOPLANT s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
DF/15 spotrebný materiál za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
448
|
DF/448 Údržba a oprava kancelárskych strojov
|
35,00 |
s DPH |
99
|
|
06.12.2013 |
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
457
|
DF/457 Regenerácia pracovnej sily zo SF
|
326,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
456
|
DF/456 Členský poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
Prihláška
|
19.12.2013 |
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
455
|
DF/455 Spotrebný materiál na bežnú údržbu za 12/2013
|
67,71 |
s DPH |
6
|
|
19.12.2013 |
|
|
M+M Nova |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
454
|
DF/454 Knihy do ŠKD
|
193,54 |
s DPH |
100
|
|
13.12.2013 |
|
|
Martinus.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
441
|
COOP Jednota
|
83,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
452
|
DF/452 Mobily za 11/2013
|
13,55 |
s DPH |
|
80741506
|
10.12.2013 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
451
|
DF/451 Prísp. zamestnávateľa na stravu za 12/2013 zo SF
|
109,25 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní
|
13.12.2013 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
450
|
DF/450 Prísp. zamestnávateľa na stravu za 12/2013-55%
|
541,88 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní
|
13.12.2013 |
|
|
ŠJ pri ZS v Novakoch |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
449
|
DF/449 Mobil - riaditeľstvo ZŠ,11/2013
|
24,48 |
s DPH |
|
TBO120921017
|
08.12.2013 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
447
|
DF/447 Kancelárske potreby pre ŠKD
|
400,07 |
s DPH |
98
|
|
04.12.2013 |
|
|
DAFFER |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
459
|
DF/459 Potraviny za 12/2013
|
305,76 |
s DPH |
|
Rámc.KZ č. 001/2013
|
16.12.2013 |
|
|
AG Foods SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |