|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
nájom nebytových priestorov -výdajňa stravy
|
350.-/1mesiac+energie |
bez DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Luxury Catering s.r.o. |
Luxury Catering s.r.o. |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
09.10.2026 |
|
|
Zmluva |
2026012
|
Zmluva o preprave stravy
|
20/1prevoz |
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Luxury Catering s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
07.10.2026 |
|
|
Zmluva |
2026010
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
009/2026
|
Potraviny Školská jedáleň 09/2026
|
13 764.18 |
s DPH |
2026009
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
DF/186/2026 BENET teplo
|
10 268,77 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.09.2026 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
DF/185/2026 Lindstrom prenájom rohoží
|
30,22 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
10.09.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026184
|
DF/184/2026 LiberaTerra knihy
|
4,41 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.09.2026 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026180
|
DF/180/2026 Mesto Nováky rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
24 638,59 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 13.02.2020
|
04.09.2026 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026181
|
DF/181/2026 Slovak Telekom služby
|
104,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2025
|
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
DF/182/2026 BORTEX pracovne odevy
|
131,40 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2026 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
DF/183/2026 BORTEX pracovné odevy
|
107,53 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2026 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
DF/174/2026 VAL Consult ochrana os. udajov
|
80,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri o
|
02.09.2026 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
DF/175/2026 StVS vodne, stocne
|
370,29 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
DF/176/2026 StVS vodne, stocne
|
672,71 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026178
|
DF/178/2026 StVS vodne, stočne
|
539,12 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
DF/179/2026 M+M Nova spotrebný materiál
|
130,85 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
02.09.2026 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
DF/177/2026 StVS vodne, stočne
|
1 089,37 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ODB.ZML 011/2026
|
Zmluva o nájme priestorov telocvične-moderná gymnastika
|
7/1hod |
bez DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Centrum voľného času Nováky |
Bc.Peter Nižný |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ODB.ZML 012/2026
|
Zmluva o nájme priestorov telocvične-futbalová príprava
|
7/1hod |
bez DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Centrum voľného času Nováky |
Bc.Peter Nižný |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026172
|
DF/172/2026 ITES zmluvný servis
|
480,00 |
s DPH |
|
DOD.ZML 001/2026
|
01.09.2026 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
21.09.0206 |
30.09.2026 |