|
Zmluva |
2026004
|
Dodatok č.4 Kolektívna zmluva Pracovné voľno
|
|
bez DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
2026003
|
Dodatok č.3 Kolektívna zmluva Príspevok na stravu zo SF
|
|
bez DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
DF/068/2026 Lindstrom rohože
|
58,14 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
25.03.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
DF/067/2026 Mlade Leta prac. zošit
|
12,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
13.03.2026 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Ml |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
DF/066/2026 Daffer vydajka
|
116,85 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
13.03.2026 |
|
|
DAFFER |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
DF/065/2026 MT Shop stoličky
|
225,50 |
s DPH |
2026018
|
|
11.03.2026 |
|
|
Tibor Matušovský - MT Shop |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
DF/064/2026 MP Education prednášky
|
124,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.03.2026 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
DF/063/2026 Megaknihy atlasy
|
84,09 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.03.2026 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. Megaknihy.sk |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
DF/060/2026 VAL Consult prepravne naklady
|
41,40 |
s DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri o
|
05.03.2026 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
DF/061/2026 eNFe odvoz odpadu
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
05.03.2026 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
DF/062/2026 BENET teplo
|
29 106,16 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
05.03.2026 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
DF/059/2026 Lindstrom rohože
|
56,54 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
03.03.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
DF/058/2026 Slovak Telekom
|
104,28 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
DF/057/2026 Kovár protipožiarne dvere
|
4 380,70 |
s DPH |
2026017
|
|
03.03.2026 |
|
|
Roman Kovár |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
DF/056/2026 REinstall odstránenie nedostatkov z revízie
|
599,93 |
s DPH |
2026016
|
|
03.03.2026 |
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
DF/055/2026 VAL Consult ochrana os. údajov
|
80,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri o
|
03.03.2026 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
DF/054/2026 MIKO KAVA prenájom 3-4
|
148,83 |
s DPH |
2026002
|
|
02.03.2026 |
|
|
MIKO KÁVA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
DF/053/2026 ITES servis
|
480,00 |
s DPH |
|
DOD.ZML 001/2026
|
01.03.2026 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
DF/052/2026 B2B skriňa archívna
|
291,51 |
s DPH |
2026015
|
|
27.02.2026 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
DF/051/2026 M+M spotrebný materiál
|
68,97 |
s DPH |
priamy nákup
|
|
27.02.2026 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
|
|
08.04.2026 |