Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 111 DF/111 Príspevok zam. na stravu za 04/2016 774,20 s DPH Zriaďovacia listina Zriaďovacia listina 25.05.2016 Základná škola - prevádzka Školskej jedálne Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 30.05..2016 25.05.2016
Faktúra 2024273 DF/273/2024 FAST PLUS chladnička 299,00 s DPH 2024061 31.12.2024 FAST PLUS,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 18.12.2025 15.01.2025
Faktúra 2024271 DF/271/2024 ORIGINAL TRADE učebné pomôcky 99,14 s DPH telefonická objednávka 31.12.2024 ORIGINAL TRADE s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 18.11.2025 15.01.2025
Faktúra 2025060 DF/060/2025 BENET tepelná energia 02/2025 28 733,45 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT 14.03.2025 BENET s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.08.2025 31.03.2025
Faktúra 2025084 DF/084/2025 BENET tepelná energia 03/2025 23 407,51 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT 15.04.2025 BENET s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.08.2025 30.04.2025
Faktúra 2025093 DF/093/2025 SPORT PRO SKOLY učebné pomôcky 297,28 s DPH 2025023 30.04.2025 Kocjak invest, s.r.o. Sportproskoly.cz Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 11.08.2025 30.04.2025
Faktúra 2025107 DF/107/2025 Lindstrom prenájom rohoží 05/2025 58,14 s DPH Servisný prenájom rohoží 21.05.2025 Lindström, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 30.07.2025 31.05.2025
Faktúra 2025131 DF/131/2025 SSD nedoplatok elektrina 0,05 s DPH telefonická objednávka 12.06.2025 Stredoslovenská distribučná, a. s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 24.07.2025 30.06.2025
Faktúra 2025133 DF/133/2025 O2 telefon 05/2025 38,18 s DPH Zmluva č.80741506 30.06.2025 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025122 DF/122/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov 86,00 s DPH telefonická objednávka 05.06.2025 Roman Mesiarik,s.r.o Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025119 DF/119/2025 T-com telefón 05/2025 18,66 s DPH Zml.č 2030033088 03.06.2025 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025120 DF/120/2025 T-com telefón 05/2025 26,52 s DPH Zml.č. 2029998094 03.06.2025 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025125 DF/125/2025 eNFe prevoz odpadu 05/2025 45,00 s DPH Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom 03.06.2025 eNFe s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025121 DF/121/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov 173,20 s DPH telefonická objednávka 05.06.2025 Roman Mesiarik,s.r.o Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025126 DF/126/2025 StVPS vodné, stočné 295,48 s DPH Zmluva č.306201027 09.06.2025 StVS, a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025123 DF/123/2025 AQUA konsolidácia 13,00 s DPH telefonická objednávka 09.06.2025 Stanislav Pech AQUA Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025117 DF/117/2025 M+M Nova spotrebný materiál 06/2025 67,09 s DPH Rámcová zmluva o OS 03.06.2025 M+M Nova Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025124 DF/124/2025Jarošincová spotrebný materiál 146,80 s DPH telefonická objednávka 09.06.2025 Darina Jarošincová Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025134 DF/134/2025 Tyflocomp učebné pomôcky 122,00 s DPH telefonická objednávka 12.06.2025 Tyflocomp s. r. o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025130 DF/130/2025 Littera učebnice 5 218,80 s DPH 2025028 12.06.2025 Richard Šrobár - Littera Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 12.06.2025 30.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5416