|
|
Faktúra |
111
|
DF/111 Príspevok zam. na stravu za 04/2016
|
774,20 |
s DPH |
Zriaďovacia listina
|
Zriaďovacia listina
|
25.05.2016 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
30.05..2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
009/2026
|
Potraviny Školská jedáleň 09/2026
|
13 764.18 |
s DPH |
2026009
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
DF/185/2026 Lindstrom prenájom rohoží
|
30,22 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
10.09.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
DF/177/2026 StVS vodne, stočne
|
1 089,37 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
DF/179/2026 M+M Nova spotrebný materiál
|
130,85 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
02.09.2026 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026181
|
DF/181/2026 Slovak Telekom služby
|
104,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2025
|
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
DF/182/2026 BORTEX pracovne odevy
|
131,40 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2026 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
DF/183/2026 BORTEX pracovné odevy
|
107,53 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2026 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026184
|
DF/184/2026 LiberaTerra knihy
|
4,41 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.09.2026 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
DF/176/2026 StVS vodne, stocne
|
672,71 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
DF/175/2026 StVS vodne, stocne
|
370,29 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
DF/174/2026 VAL Consult ochrana os. udajov
|
80,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri o
|
02.09.2026 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026178
|
DF/178/2026 StVS vodne, stočne
|
539,12 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026180
|
DF/180/2026 Mesto Nováky rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
24 638,59 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 13.02.2020
|
04.09.2026 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
DF/173/2026 rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
31 789,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 13.02.2020
|
01.09.2026 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
DF/169/2026 PeBe-Stavby práce
|
1 110,00 |
s DPH |
2026040
|
|
25.08.2026 |
|
|
PeBe-Stavby s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026151
|
DF/151/2026 REinstall revízia
|
1 722,00 |
s DPH |
2026034
|
|
15.07.2026 |
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
DF/171/2026 Junior Achievement Slovensko vzdel, program
|
70,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
27.08.2026 |
|
|
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
DF/170/2026 PeBe-Stavby práce
|
2 450,00 |
s DPH |
2026041
|
|
25.08.2026 |
|
|
PeBe-Stavby s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026157
|
DF/157/2026 REinstall servis rozvodov
|
1 920,35 |
s DPH |
2026036
|
|
20.07.2026 |
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
30.08.2026 |