|
|
Faktúra |
191
|
telefon 08/2017 ŠP
|
30,42 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
22.08.2017 |
21.04.2017 |
|
Zmluva |
2025005
|
Zmluva o zájazde Rekr.zariadenie Tesáre 01.06.-05.06.2025
|
12 220.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025004
|
Poistná zmluva č. 441 901 7874 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 788 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
|
14 800,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2025003
|
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb č.202507 - poistenie majetku
|
77 462,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
DF/030/2025 Zuzana Harangózová kalibrácia váh
|
176,00 |
bez DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.02.2025 |
|
|
Zuzana Harangózová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
DF/029/2025 REINSTALL oprava el.prípojky
|
688,80 |
s DPH |
Objednávka č.008/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
DF/018/2025 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 01/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
05.02.2025 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
DF/019/2025 VIS,s.r.o licencia strava
|
361,62 |
s DPH |
Objednávka č.004/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
VIS,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
DF/013/2024 M+M Nova spotrebný materiál 01/2025
|
110,45 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
31.01.2025 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
DF/014/2025 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 01/2025
|
58,14 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
31.01.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
DF/015/2025 VAL Consult konzultačné služby GDPR 01/2025
|
80,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov(2024008)
|
03.02.2025 |
|
|
VAL Consult s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
DF/016/2025 ITES s.r.o. IKT služby 02/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
2025016
|
03.02.2025 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
DF/017/2025 MIKO KAVA stroj 02/2025
|
122,51 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
03.02.2025 |
|
|
MIKO KÁVA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
DF/021/2025 Slovak Telekom, a.s telefón 01/2025
|
41,35 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
DF/020/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 01/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
DF/022/2025 Lamitec dymo paska
|
68,97 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
07.02.2025 |
|
|
Lamitec,spol.s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
DF/023/2025 O2 telefon 01/2025
|
27,01 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
07.02.2025 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
DF/024/2025 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
270,40 |
s DPH |
Objednávka č.005/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
DF/025/2025 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
879,20 |
s DPH |
Objednávka č.006/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
DF/026/2025 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
728,68 |
s DPH |
Objednávka č.007/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.02.2025 |
07.02.2025 |