|
|
Faktúra |
191
|
telefon 08/2017 ŠP
|
30,42 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
22.08.2017 |
16.10.2017 |
|
Objednávka |
2025048
|
elektronická čítacia lupa
|
2 350.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
VINCOM Vision s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2032 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
školská krieda
|
280,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2032 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
toaletný papier
|
687,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2032 |
|
|
Objednávka |
2025045
|
maľovanie riaditeľne
|
473,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Roman Kovár |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2032 |
|
|
Objednávka |
2025043
|
žalúzie + montáž (DAR)
|
6 000.18 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
MAVITA,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2032 |
|
|
Objednávka |
2025044
|
Swell from Machine
|
1 803.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Tyflocomp s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2032 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
nájom nebytových priestorov -výdajňa stravy
|
350.-/1mesiac+energie |
bez DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Luxury Catering s.r.o. |
Luxury Catering s.r.o. |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
09.10.2026 |
|
|
Zmluva |
2026012
|
Zmluva o preprave stravy
|
20/1prevoz |
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Luxury Catering s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
07.10.2026 |
|
|
Zmluva |
2026010
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026184
|
DF/184/2026 LiberaTerra knihy
|
4,41 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.09.2026 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
DF/175/2026 StVS vodne, stocne
|
370,29 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
DF/176/2026 StVS vodne, stocne
|
672,71 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
02.09.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
DF/186/2026 BENET teplo
|
10 268,77 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
15.09.2026 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
DF/185/2026 Lindstrom prenájom rohoží
|
30,22 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
10.09.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
009/2026
|
Potraviny Školská jedáleň 09/2026
|
13 764.18 |
s DPH |
2026009
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
DF/183/2026 BORTEX pracovné odevy
|
107,53 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2026 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
DF/182/2026 BORTEX pracovne odevy
|
131,40 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2026 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026181
|
DF/181/2026 Slovak Telekom služby
|
104,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2025
|
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026180
|
DF/180/2026 Mesto Nováky rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
24 638,59 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 13.02.2020
|
04.09.2026 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2026 |
30.09.2026 |