|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve č.2030033088
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb t.č. 0465461484
|
14/1mes |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
DF/178 AA učebnice informatiky
|
235,00 |
s DPH |
Objednávka č.58
|
Objednávka č.58
|
01.09.2016 |
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.09.2016 |
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
DF/169 JOMIMON betonárske práce
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č.54
|
Objednávka č.54
|
24.08.2016 |
|
|
Jozef Michálek JOMIMONT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
DF/170 JOMIMON betonárske práce
|
400,00 |
s DPH |
Objednávka č.54
|
Objednávka č.54
|
24.08.2016 |
|
|
Jozef Michálek JOMIMONT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
DF/171 Libera Terra účebnice
|
210,60 |
s DPH |
Objednávka č.55
|
Objednávka č.55
|
31.08.2016 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
DF/172 LITTERA učebnice AJ
|
1 925,00 |
s DPH |
Objednávka č.56
|
Objednávka č.56
|
31.08.2016 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
DF/173 VEOLIA vodné,stočné
|
59,88 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
31.08.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
DF/174 VEOLIA vodné,stočné
|
481,01 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
31.08.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
DF/176 VEOLIA vodné,stočné
|
97,99 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
31.08.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
DF/177 VEOLIA vodné,stočné
|
296,69 |
s DPH |
Zmluva č.306201027
|
Zmluva č.306201027
|
31.08.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
DF/175 AITEC učebnice
|
117,04 |
s DPH |
Objednávka č.57
|
Objednávka č.57
|
31.08.2016 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
DF/179 ITES IKT služby 09/2016
|
450,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
01.09.2016 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.09.2016 |
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
DF/167 ITES router, klavesnica
|
140,40 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
19.08.2016 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
24.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
DF/180 ITES tonery
|
411,88 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
01.09.2016 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.09.2016 |
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
DF/181 DOXX stravné lístky
|
1 148,70 |
s DPH |
Zmluva č. 07K550096
|
Zmluva č. 07K550096
|
06.09.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
DF/182 M+M Nova , spol.s.r.o. spotrebny material 07/2016
|
8,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
M+M Nova,s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
DF/183 M+M Nova , spol.s.r.o. spotrebny material 08/2016
|
15,53 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
M+M Nova,s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
DF/184 SEVT spotrebný material
|
255,66 |
s DPH |
Objednávka č.59
|
Objednávka č.59
|
07.09.2015 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
DF/186 CHEMPRO sokel PVC
|
49,44 |
s DPH |
Objednávka č.61
|
Objednávka č.61
|
08.09.2016 |
|
|
CHEMPRO v.o.s. Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
08.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
DF/185 CHEMPRO podlahova krytina
|
973,37 |
s DPH |
Objednávka č.60
|
Objednávka č.60
|
07.09.2016 |
|
|
CHEMPRO v.o.s. Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
07.09.2016 |
08.09.2016 |