Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Škola v prírode 96,00 s DPH 22.02.2016 29.02.2016 5.2016 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 22.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Vybudovanie adapt. opatrení pre klim. zmenu v ZŠ Novákoch 26 269.93 bez DPH 15.12.2015 14.12.2015 31.03.2016 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 27.11.2015
VO: Zákazka malého rozsahu Kosenie zelene v areáli školy s DPH 29.04.2015 05.05.2015 05.05.2015 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 29.04.2015
VO: Zákazka malého rozsahu Havária strechy s DPH 16.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 16.03.2015
Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
Faktúra 2021025 DF/2021025 ZEBRA HYGIENA respirátor FFP2 -deti 140,00 s DPH 2021009 22.02.2021 ZEBRA HYGIENA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 2021031 DF/202131 eNFe odvoz odpadu 02/2021 7,50 s DPH Dodatok k Zml.eNFe 28.02.2021 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 28.02.2021
Faktúra 2021030 DF/2021030 M+M Nova spotrebný materiál 02/2021 232,76 s DPH 2021010 27.02.2021 M+M Nova spol.s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 27.02.2021
Faktúra 2021029 DF/2021029 SF príspevok zam.pre stravu 01/2021 23,50 s DPH VZDN 23.02.2021 ŠJ pri ZS v Novakoch Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 23.02.2021
Faktúra 2021028 DF/2021028 55% príspevok zam.pre stravu 01/2021 120,32 s DPH VZDN 23.02.2021 ŠJ pri ZS v Novakoch Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 23.02.2021
Faktúra 2021027 DF/2021026 55% príspevok zam.pre stravu 01/2021 34,56 s DPH VZDN 22.02.2021 ŠJ pri ZS v Novakoch Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 22.02.2021
Faktúra 2021026 DF/2021026 55% príspevok zam.pre stravu 01/2021 34,56 s DPH VZDN 22.02.2021 ŠJ pri ZS v Novakoch Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 22.02.2021
Faktúra 2021023 DF/2021023 SOLITEA VEMA systémové konzultácie 155,10 s DPH 2021008 16.02.2021 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 16.02.2021
Faktúra 2021024 DF/2021024 SOLITEA VEMA V4 cloud HX0071 01-03/2021 7,20 s DPH 2021008 19.02.2021 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 19.02.2021
Faktúra 2021033 DF/2021033 55% príspevok zam.pre stravu 02/2021 47,32 s DPH VZDN 01.03.2021 ŠJ pri ZS v Novakoch Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 05.03.2021 01.03.2021
Faktúra 2021022 DF/2021022 StVS vodné stočné I.Qv.2021 130,42 s DPH Zmluva č.306201027 16.02.2021 StVS, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 16.02.2021
Faktúra 2021021 DF/2021021 StVS vodné stočné I.Qv.2021 336,84 s DPH Zmluva č.306201027 16.02.2021 StVS, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 16.02.2021
Faktúra 2021020 DF/2021020 StVS vodné stočné I.Qv.2021 42,53 s DPH Zmluva č.306201027 16.02.2021 StVS, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 16.02.2021
Faktúra 2021019 DF/2021019 BENET tepelná energia 01/2021 14 775.25 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT 16.02.2021 BENET s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 16.02.2021
Faktúra 2021018 DF/2021018 Slovak Telekom telefon 02/2021 29,99 s DPH Zmluva 10.02.2021 Slovak Telekom, a.s Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 22.02.2021 10.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5766