|
|
Faktúra |
005/2026
|
Potraviny Školská jedáleň 05/2026
|
1 165,80 |
s DPH |
2026005
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
31.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
005/2026
|
Potraviny Školská jedáleň 05/2026
|
8 666,19 |
s DPH |
2026005
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026114
|
DF/114/2026 Raabe uč. pomôcka
|
50,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
26.05.2026 |
|
|
DR.JOSEF RAABE SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026113
|
DF/113/2026 SEVT spotr. materiál
|
165,32 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
25.05.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
DF/109/2026 StVPS vodne stočne
|
323,93 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
22.05.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
DF/110/2026 StVPS vodne, stočne
|
846,58 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
22.05.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
DF/111/2026 StVPS vodne, stočne
|
896,61 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
22.05.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
DF/112/2026 StVPS vodne a stočne
|
488,05 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
22.05.2026 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
DF/108/2026 Lindstrom prenajom rohoži
|
58,14 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
21.05.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026026
|
oprava svietidiel v triede 9B
|
963,73 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
DF/106/2026 Dr. Josef Raabe uč. pomôcky
|
55,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.05.2026 |
|
|
DR.JOSEF RAABE SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
DF/107/2026 Elektro Pavliček pračka
|
528,90 |
s DPH |
2026025
|
|
15.05.2026 |
|
|
Elektro Pavlíček s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2026 |
30.06.2026 |
|
Zmluva |
2026006
|
Diagnostika rozvojových potrieb školy
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Školský network o.z. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
DF/104/2026 Softservis inštalacia a nastavenie programu
|
69,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.05.2026 |
|
|
SOFTSERVIS Ing.ušan Oslanec |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
DF/105/2026 BENET tepelna energia
|
17 781,56 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
12.05.2026 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2026 |
|
|
Zmluva |
2026005
|
Podpora technicko-organizačného zabezpečenia podujatia s názvom DEŇ RODINY
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Nadácia PORFIX |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026025
|
AEG LFR6D944C práčka pre ŠJ
|
528,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Elektro Pavlíček s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
DF/103/2026 InkTech tonery
|
621,10 |
s DPH |
2026024
|
|
11.05.2026 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026024
|
tonery
|
621,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
DF/102/2026 Seyfor Slovensko
|
25,22 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
07.05.2026 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
30.06.2026 |