Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190208 DF/208 BP COm BOZP 07-09/2019 77,00 s DPH ZMLUVA o poskytovaní 02.10.2019 B-P COM,s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190207 DF/207 M+M Nova spotrebný materiál 09/2019 144,52 s DPH Rámcová zmluva o OS 02.10.2019 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190206 DF/206 ITES IKT služby 10/2019 450,00 s DPH 01.10.2019 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190205 DF/2015 SEVT spotrebný materiál 489,41 s DPH 01.10.2019 SEVT Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190203 DF/203 VIS technická podpora 132,00 s DPH 30.09.2019 VIS,s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190211 DF/211 T-com telefon za 09/2019 35,48 s DPH Zml.č 2030033088 03.10.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190202 DF/202 Hagleitner S. spotrebný materiál 71,40 s DPH 30.09.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190201 DF/201 VEMA aplikacia cloud 8,40 s DPH Zml. o VP č.202/33 30.09.2019 VEMA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190200 DF/200 ANGEL prevoz obedov 09/2019 300,00 s DPH 52 30.09.2019 Jozef Zatovic-ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190199 DF/199 DAFFER spotrebný material 58,50 s DPH 57 30.09.2019 DAFFER Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190198 DF/198 IŠ PLUS ALF testy 195,00 s DPH 56 25.09.2019 IŠ Plus, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190197 DF/197 PUBLICOM aktualizacia 399,00 s DPH 55 25.09.2019 PUBLICOM s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190196 DF/196 InkTech tonery 367,94 s DPH 25.09.2019 InkTech-Miroslav Balážka Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190210 DF/210 T-com telefon za 09/2019 14,00 s DPH Zml.č 2030033088 03.10.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190212 DF/212 55% príspevok zam.na stravu 09/2019 949,76 s DPH Zriaďovacia listina 07.10.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190230 DF/230 BORTEX spotrebný materiál 128,96 s DPH 04.11.2019 BORTEX prevádzka Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190222 DF/221 MERU SPORT 449,80 s DPH 17.10.2019 Meru Sport s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190229 DF/229 M+M Nova spoptrebný materiál 10/2019 100,83 s DPH Rámcová zmluva o OS 30.10.2019 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190228 DF/228 ANGEL prevoz obedov 10/2019 300,00 s DPH 30.10.2019 Jozef Zatovic-ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190227 DF/227 Komensky BezKriedy aktualizácia 18,00 s DPH Zml. č.VK 09/02/058 28.10.2019 Komensky,s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
zobrazené záznamy: 121-140/5413