|
|
Faktúra |
2024252
|
DF/252/2024 ARMEVA manaž.poradenstvo 12/2024
|
500,00 |
s DPH |
2024054
|
|
20.12.2024 |
|
|
ARMEVA s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
DF/251/2024 RM-GASTRO čistiace prostriedky
|
468,00 |
s DPH |
2024053
|
|
20.12.2024 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
DF/253/2024 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
800,00 |
s DPH |
2024055
|
|
20.12.2024 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
DF/254/2024 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
736,00 |
s DPH |
2024056
|
|
20.12.2024 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
DF/256/2024 BORTEX utierky
|
248,64 |
s DPH |
2024058
|
|
20.12.2024 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
DF/255/2024 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
2024057
|
|
20.12.2024 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
DF/248/2024 ATC-JR cukrovinky
|
834,62 |
s DPH |
2024052
|
|
18.12.2024 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
DF/247/2024 REINSTALL projektová dokumentácia k oprave kuchyne
|
960,00 |
s DPH |
2024051
|
|
18.12.2024 |
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
DF/246/2024 BENET tepelná energia 11/2024
|
24 300,48 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
12.12.2024 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
DF/244/2024 BP-COM BOZP služby 10-12/2024
|
69,00 |
s DPH |
|
ZMLUVA o poskytovaní
|
11.12.2024 |
|
|
B-P COM,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
DF/243/2024 InkTech tonery
|
1 020,30 |
s DPH |
2024050
|
|
11.12.2024 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
DF/245/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 12/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
11.12.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
Zmluva |
2024006
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí poistných služieb – poistenie majetku zo dňa 28.12.2022-Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2025
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
DF/242/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 11/2024
|
39,79 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
05.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
DF/241/2024 O2 telefon 11/2024
|
36,61 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
05.12.2024 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
DF/240/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 11/2024
|
18,20 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
05.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
DF/239/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 11/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
04.12.2024 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
DF/238/2024 DataWex zákaznícka podpora VEMA
|
369,00 |
s DPH |
2024049
|
|
04.12.2024 |
|
|
DataWex s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
DF/237/2024 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 12/2024
|
56,72 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
04.12.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
DF/236/2024 ITES s.r.o. IKT služby 12/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
02.12.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
05.12.2024 |
15.01.2025 |