|
|
Faktúra |
2024156
|
DF/156/2024 Roman Mesiarik - REVTECH, odb.prehliadka her.prvkov
|
167,25 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.09.2024 |
|
|
Roman Mesiarik,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Zmluva |
ODB.ZML 007/2024
|
Zmluva o nájme priestorov telocvične
|
7/1hod |
bez DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Centrum voľného času Nováky |
Mgr. Viera Hagarová |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
DF/154/2024 O2 telefon 08/2024
|
14,02 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
05.09.2024 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ODB.ZML 006/2024
|
Zmluva o nájme priestorov telocvične
|
7/1hod |
bez DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Klub modernej gymnastiky CRYSTAL NOVÁKY |
Júlia Ružinská |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
DF/153/2023 BORTEX s.r.o prac.oblečenie
|
156,44 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2024 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
DF/152/2024 ITES s.r.o. IKT služby 09/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
2024001
|
02.09.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ODB.ZML 001/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50/1mes |
bez DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Branislav Topoľský |
Branislav Topoľský |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
DF/175/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 08/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
31.08.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
DF/145/2024 TAKTIK prac.zošity
|
88,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
30.08.2024 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
DF/146/2023 BORTEX s.r.o prac.oblečenie
|
712,67 |
s DPH |
2024024
|
|
30.08.2024 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
DF/150/2024 StVS vodné,stočné
|
270,12 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
30.08.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
DF/144/2024 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 08/2024
|
68,76 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
30.08.2024 |
|
|
M+M Nova spol.sr.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
DF/151/2024 Seyfor Slovensko VEMA mVL 03-05/2024
|
22,44 |
s DPH |
|
Zml. o VP č.202/33
|
30.08.2024 |
|
|
Solitea Slovensko,a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
DF/147/2024 InkTech-Miroslav Balážka tonery
|
1 129,40 |
s DPH |
2024025
|
|
30.08.2024 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
DF/148/2024 AITEC ,s.r.o. učebnice + PZ+ offline
|
191,52 |
s DPH |
2024015
|
|
30.08.2024 |
|
|
AITEC ,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
DF/1349/2024 preškoly pracovné zošity
|
2 504.77 |
s DPH |
2024023
|
|
30.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
DF/140/2024 MAVA PLUS s.r.o. oprava prac.stroja
|
190,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
26.08.2024 |
|
|
MAVA PLUS s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
DF/139/2023 Daffer spol.s.r.o. pečiatky
|
76,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
26.08.2024 |
|
|
DAFFER |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
DF/138/2024 preškoly pracovné zošity
|
1 157.20 |
s DPH |
2024023
|
|
26.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
DF/141/2024 StVS vodné,stočné
|
529,61 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
26.08.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2024 |
31.08.2024 |