|
|
Faktúra |
2024120
|
DF/120/2024 BENET tepelná energia 06/2024
|
11 307,76 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
08.07.2024 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
31.07.2024 |
|
Zmluva |
2024001
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
FinQ Centrum ,n.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
2024002
|
Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní uzatvorená v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 |
Mgr.Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
DF/118/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 06/2024
|
39,79 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
04.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
DF/116/2024 ŠEVT spotrebný materiál
|
91,31 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
03.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
DF/117/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 06/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
03.07.2024 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
DF/115/2024 ITES s.r.o. výpočtová technika
|
1 092,00 |
s DPH |
2024021
|
|
03.07.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
DF/113/2024 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 06/2024
|
88,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
01.07.2024 |
|
|
M+M Nova spol.sr.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
03.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
DF/112/2024 BP-COM,s.r.o BOZP 04-06/2024
|
69,00 |
s DPH |
|
ZMLUVA o poskytovaní služieb
|
01.07.2024 |
|
|
B-P COM,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
03.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
DF/111/2024 Veland s.r.o. prenájom priestorov
|
1 653,60 |
s DPH |
2024020
|
|
01.07.2024 |
|
|
Veland s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
DF/114/2024 ITES s.r.o. IKT služby 07/2024+ vyp.technika
|
505,20 |
s DPH |
|
2024001
|
01.07.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
DF/110/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 06/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
30.06.2024 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
01.07.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
DF/109/2024 VYMYSLICKÝ- VÝTAHY spol.s.r.o. servis výťahu
|
71,40 |
s DPH |
|
ZoDč.SKTP0298
|
28.06.2024 |
|
|
VYMYSLICKÝ- VÝTAHY spol.s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
01.07.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
DF/108/2024 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 06/2024
|
53,12 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
19.06.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
01.07.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
DF/107/2024 ŠEVT vysvedčenia
|
186,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
13.06.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
DF/105/2024 ITES s.r.o. výpočtová technika
|
450,00 |
s DPH |
2024019
|
|
12.06.2024 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
DF/106/2024 BENET tepelná energia 05/2024
|
11 526,67 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
12.06.2024 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
DF/104/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 05/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
06.06.2024 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
DF/102/2024 O2 telefon 05/2024
|
17,17 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
06.06.2024 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
11.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
DF/103/2024 Richard Šrobár - Littera učebnice
|
332,00 |
s DPH |
2024018
|
|
06.06.2024 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.06.2024 |
30.06.2024 |