|
|
Faktúra |
199
|
DF/199 deratizácia v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
DERATIZÁCIA, F.Durina |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
DF/198 revízia bleskozvodov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Peter Cagan |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
DF/214 potraviny 6/12
|
106,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
DF/211 potraviny 6/12
|
340,44 |
s DPH |
|
|
09.06.2012 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
DF/196 Raabe - šk. vzdelávacie programy apríl 2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
DF/212 potraviny 6/12
|
186,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Radka GS, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
195
|
DF/195 revízia Tv náriadia
|
180,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
BACIK - revizia TV narad |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
DF/209, potraviny 6/12
|
111,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
Dodanie plexiskových výplní do informačných tabúľ
|
294,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Domanik Jan-STS,s.r.o. |
|
Chlupíková Anna |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
DF/189, Zamstav, servis PC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
DF/190 Zamstav, servis PC
|
258,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
DF/191 telefón 5/12, Hronského
|
19,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
192
|
DF/192, telefón 5/12, ZŠ Pribinova, Šj
|
92,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
DF/188, stočné 3-5/2012
|
200,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
VEOLIA voda |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
194
|
DF/194 Komenský 5/12
|
16,56 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
31.05.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
DF/197, mobily za 5/12
|
13,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
DF/186 potraviny 5/12
|
268,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
DF/179 potraviny 5/12
|
16,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
T-613 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
DF/163 prísp. zo SF za 5/12
|
128,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
SJ pri ZS v Novakoch |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
DF/161 Vysta - oprava plechového plota
|
2 232,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Vysta spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.06.2012 |