|
|
Faktúra |
157
|
DF/157 vodné,stočné 3-5/2012, Hronského
|
821,68 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
VEOLIA voda |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
DF/174 potraviny 5/2012
|
193,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
DF/172 potraviny 5/2012
|
54,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
DF/175 potraviny 5/12
|
298,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
DF/155 učebnica "Výchova umením pre 9.roč.ZŠ"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Juraj Štefuň - GEORG |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
DF/176 potraviny 5/12
|
117,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
DF/178 potraviny 5/12
|
268,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
DF/177 potraviny 5/2012
|
263,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
DF/143 Bortex-pracovná obuv, zdravotná
|
55,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
BORTEX prevádzka Nováky |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
DF/110 - Geoservis,šk. časopis
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
GEOSERVIS |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
DF/146 potraviny 4/12
|
47,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
DF/147 Komenský 4/12
|
16,56 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058
|
30.04.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
DF/148 telefón - 4/12
|
14,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
DF/142 potraviny 4/12
|
650,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
DF/149 telefóny 4/12
|
83,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
T-com |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
DF/150 Zamstav - servis PC
|
331,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
DF/152 O2 za 4/12
|
13,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
DF/151 Zamstav, inštalácia internetu-Hronského
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
ZAMSTAV SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
DF/153 Benet - vyúčtovanie tepla za r.2011
|
1 795,78 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
30.04.2012 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
DF/144 potraviny 4/12
|
60,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
ANTA-ED,spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.06.2012 |