Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190114 DF/114 VEOLIA vodné,stočné 691,76 s DPH Zmluva č.306201027 30.05.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190115 DF/115 VEOLIA vodné,stočné 198,46 s DPH Zmluva č.306201027 30.05.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190116 DF/116 BALLUX poplatok za školenie 20,00 s DPH 31.05.2019 Ballux,spol. s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190118 DF/118 TEVOS čistiace prostriedky 200,81 s DPH 40 05.06.2019 Mgr.Pavel Herel - TEVOS Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190129 DF/129 O2 telefon 05/2019 14,99 s DPH Zmluva č.80741506 07.06.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190119 DF/119 DPP preprava žiakov 92,88 s DPH 05.06.2019 DPP Briatka , s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190120 DF/120 M+M Nova spotrebný materiál 05/2019 54,40 s DPH Rámcová zmluva o OS 05.06.2019 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190121 DF/121 RVC poplatok za školenie 135,00 s DPH 05.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190122 DF/122 55% príspevok zam.na stravu 05/2019 799,80 s DPH Zriaďovacia listina 05.06.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190123 DF/123 SF príspevok zam.na stravu 05/2019 161,25 s DPH Zriaďovacia listina 05.06.2019 Základná škola v Novákoch- prevádzka ŠJ Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190124 DF/124 eNFe odvoz odpadu 05/2019 30,00 s DPH Dodatok k Zml.eNFe 06.06.2019 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190125 DF/125 T-com telefon 05/2019 14,00 s DPH 06.06.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190126 DF/126 T-com telefon 05/2019 31,51 s DPH 06.06.2019 T-com,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190127 DF/127 VEOLIA vodné,stočné 357,22 s DPH Zmluva č.306201027 06.06.2019 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 20190128 DF/128 CVČ refakturacia preprava žiakov 22,63 s DPH 06.06.2019 Centrum voľného času Prievidza Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.06.2020
Faktúra 235 REMEŇ ŠTEFAN - REMA 95,08 s DPH 21.05.2014 27.02.2015
zobrazené záznamy: 5401-5416/5416