Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024069 DF/069/2024 BÉREŠ INTRO s.r.o. náter strechy budovy telocvične 2 060,00 s DPH Objednávka 06.05.2024 BÉREŠ INTRO s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 09.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024067 DF/067/2024 ITES s.r.o. spotrebný materiál 175,20 s DPH 01.05.2024 ITES s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 03.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024073 DF/073/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 04/2024 40,79 s DPH Zml.č. 2029998094 07.05.2024 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024070 DF/070/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 04/2024 45,00 s DPH Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom 06.05.2024 eNFe s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 09.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024071 DF/071/2024 O2 telefon 04/2024 14,69 s DPH Zmluva č.80741506 07.05.2024 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 09.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024072 DF/072/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 04/2024 18,20 s DPH Zml.č 2030033088 07.05.2024 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024074 VF/074/2024 Darina Jarošincová čistiace prostriedky 2 435.93 s DPH 2024010 13.05.2024 Darina Jarošincová Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 15.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024065 DF/065/2024 SOMI Systems a.s. GDPR 04/2024 90,00 s DPH Zmluva č.FZO21060 30.04.2024 SOMI Systems a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 02.05.2024 30.04.2024
Faktúra 2024061 DF/061/2024 BENET tepelná energia 03/2024 23 413,30 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT 16.04.2024 BENET s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 19.09.2024 30.04.2024
Faktúra 2024064 DF/064/2024 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 04/2024 53,12 s DPH Servisný prenájom rohoží 24.04.2024 Lindström, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 02.05.2024 30.04.2024
Faktúra 2024063 DF/063/2024 Seyfor Slovensko VEMA cloud 04-06/2024 319,32 s DPH Zml. o VP č.202/33 22.04.2024 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 02.05.2024 30.04.2024
Faktúra 2024062 DF/062/2024 GASTROLUX kapsule do umývačky ŠJ 139,20 s DPH telefonická objednávka 16.04.2024 GASTROLUX, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 02.05.2024 30.04.2024
Faktúra 2024060 DF/060/2024 Seyfor Slovensko VEMA mVL doplatok 4,80 s DPH Zml. o VP č.202/33 16.04.2024 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 02.05.2024 30.04.2024
Faktúra 2024059 DF/059/2024 JABLOTRON poplatok za SIM 04-06/2024 10,76 s DPH Servisná zmluva 09.04.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2024058 VF/058/2024MAVA PLUS s.r.o. oprava prac.stroja 293,18 s DPH 2023009 08.04.2024 MAVA PLUS s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2024057 DF/057/2024 eNFe s.r.o. prevoz odpadu 03/2024 45,00 s DPH Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom 08.04.2024 eNFe s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2024056 DF/056/2024 O2 telefon 03/2024 16,67 s DPH Zmluva č.80741506 08.04.2024 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2024055 DF/055/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 03/2024 18,20 s DPH Zml.č 2030033088 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2024054 DF/054/2024 Slovak Telekom, a.s telefón 03/2024 44,23 s DPH Zml.č. 2029998094 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2024053 DF/053/2024 Seyfor Slovensko VEMA mVL 12/23-01,02/24 22,04 s DPH Zml. o VP č.202/33 04.04.2024 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr. Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky 16.04.2024 30.04.2024
zobrazené záznamy: 81-100/5766