Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025087 DF/087/2025 HOMEGYM rúška na súťaž 42,92 s DPH online eshop 28.04.2025 HomeGym s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 23.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025088 DF/088/2025 I.Rybnikár prenosný ozvučovací systém 169,00 s DPH online eshop 28.04.2025 Igor Rybnikár Hudobné nástroje ePlay Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025085 DF/085/2025 DETVAI učebné pomôcky 58,50 s DPH telefonická objednávka 16.04.2025 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 23.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025086 DF/086/2025 JABLOTRON poplatok za SIM 04-06/2025 11,03 s DPH telefonická objednávka 16.04.2025 Jablotron Slovakia s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025084 DF/084/2025 BENET tepelná energia 03/2025 23 407,51 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT 15.04.2025 BENET s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.07.2025 30.04.2025
Objednávka 2025023 učebné pomôcky 297,28 s DPH 14.04.2025 Kocjak invest, s.r.o. Sportproskoly.cz Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 14.04.2025
Faktúra 2025083 DF/083/2025 preskoly.sk učebnice 16,65 s DPH online eshop 11.04.2025 preskoly.sk s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025082 DF/082/2025 Libera Terra učebnice 9,80 s DPH telefonická objednávka 10.04.2025 Libera Terra,s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025081 DF/081/2025 O2 telefón 03/2025 25,99 s DPH Zmluva č.80741506 07.04.2025 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025080 DF/080/2025 VEMA služby mVL 22,87 s DPH Zml. o VP č.202/33 07.04.2025 Solitea Slovensko,a.s. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025078 DF/078/2025 T-com telefón 03/2025 18,66 s DPH Zml.č 2030033088 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025079 DF/079/2025 T-com telefón 03/2025 41,13 s DPH Zml.č. 2029998094 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025077 DF/077/2025 eNFe prevoz odpadu 03/2025 45,00 s DPH Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom 04.04.2025 eNFe s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025076 DF/076/2025 M+M Nova spotrebný materiál 03/2025 90,56 s DPH priamy nákup 04.04.2025 M+M Nova Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025075 DF/075/2025 VAL Consult GDPR 04/2025 80,00 s DPH Poskytovanie konzultačných služieb 03.04.2025 VAL Consult, s. r. o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025074 DF/074/2025 BP-COM BOZP 01-03/2025 69,00 s DPH ZMLUVA o poskytovaní 01.04.2025 B-P COM,s.r.o Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025073 DF/073/2025 MIKO KAVA prenájom 04/2025 133,58 s DPH 2025001a 01.04.2025 MIKO KÁVA, s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025072 DF/072/2025 ITES IKT služby 04/2025 480,00 s DPH Zmluva č.2025001 IKT služby 01.04.2025 ITES s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025071 DF/071/2025 ITES laminovací stroj 45,00 s DPH telefonická objednávka 01.04.2025 ITES s.r.o. Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025070 DF/070/2025 CORA GASTRO spotrebný materiál 69,60 s DPH priamy nákup 01.04.2025 CORA GASTRO s.r.o Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Mgr.Martina Mišúnová Riaditeľka ZŠ Nováky 01.04.2025 30.04.2025
zobrazené záznamy: 81-100/5441