|
Faktúra |
2025133
|
DF/133/2025 O2 telefon 05/2025
|
38,18 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
30.06.2025 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025132
|
DF/132/2025 BENET tepelná energia 05/2025
|
13 475,94 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
13.06.2025 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025131
|
DF/131/2025 SSD nedoplatok elektrina
|
0,05 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
24.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025130
|
DF/130/2025 Littera učebnice
|
5 218,80 |
s DPH |
2025028
|
|
12.06.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025134
|
DF/134/2025 Tyflocomp učebné pomôcky
|
122,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.06.2025 |
|
|
Tyflocomp s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025123
|
DF/123/2025 AQUA konsolidácia
|
13,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.06.2025 |
|
|
Stanislav Pech AQUA |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025124
|
DF/124/2025Jarošincová spotrebný materiál
|
146,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.06.2025 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025126
|
DF/126/2025 StVPS vodné, stočné
|
295,48 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025127
|
DF/127/2025 StVPS vodné, stočné
|
1 563,35 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025128
|
DF/128/2025 StVPS vodné, stočné
|
495,28 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025129
|
DF/129/2025 StVPS vodné, stočné
|
633,73 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
09.06.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025121
|
DF/121/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov
|
173,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roman Mesiarik,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025122
|
DF/122/2025 REVTECH odb.prehliadka herných prvkov
|
86,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roman Mesiarik,s.r.o |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025118
|
DF/118/2025 ASC licencia
|
634,00 |
s DPH |
2025027
|
|
03.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Cons |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025119
|
DF/119/2025 T-com telefón 05/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
03.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025120
|
DF/120/2025 T-com telefón 05/2025
|
26,52 |
s DPH |
|
Zml.č. 2029998094
|
03.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025125
|
DF/125/2025 eNFe prevoz odpadu 05/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
03.06.2025 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025117
|
DF/117/2025 M+M Nova spotrebný materiál 06/2025
|
67,09 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
03.06.2025 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025116
|
DF/116/2025 InkTech tonery
|
550,40 |
s DPH |
2025026
|
|
03.06.2025 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2025115
|
DF/115/2025 VAL Consult GDPR 06/2025
|
80,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.06.2025 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
12.06.2025 |
30.06.2025 |