|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
266
|
DF/266 DAFFER spotrebný materiál
|
243,72 |
s DPH |
|
Objednávka
|
26.08.2015 |
|
|
DAFFER |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
251
|
DF/251 PORADCA na rok 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
Objednávka
|
11.08.2015 |
|
|
PORADCA s r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
258
|
DF/258 VIDAS stavebné práce
|
860,00 |
s DPH |
|
Objednávka
|
11.08.2015 |
|
|
Vladimír Vida Viďas |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
260
|
DF/260 BENET tepelná energia za 07/2015
|
4 238,12 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
12.08.2015 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
262
|
DF/262 DURINA deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
Objednávka
|
17.08.2015 |
|
|
DERATIZÁCIA, F.Durina |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
273
|
DF/273 MúN KT elektroinštalácia
|
9 869,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Mesto Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
263
|
DF/263 PUBLICOM učebné pomôcky
|
76,70 |
s DPH |
|
Objednávka
|
18.08.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
264
|
DF/264 CHEMPRO podlahová krytina
|
678,67 |
s DPH |
|
Objednávka
|
20.08.2015 |
|
|
CHEMPRO v.o.s. Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
265
|
DF/265 ITES tonery
|
159,05 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
21.08.2015 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
268
|
DF/268 Merkury Market pohovka ŠKD
|
139,00 |
s DPH |
|
Objednávka
|
31.08.2015 |
|
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
261
|
DF/261 T-com telefon 07/2015
|
25,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
269
|
DF/269 KUDZI udrzba priestorov školy
|
215,01 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo kosenie r.2015
|
31.08.2015 |
|
|
KUDŽI, s. r. o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
272
|
DF/272 M+M Nova spotrebný materiál za 08/2015
|
31,50 |
s DPH |
|
Objednávka
|
31.08.2015 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
271
|
DF/271 ITES IKT služby 09/2015
|
450,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č.1
|
01.09.2015 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
279
|
DF/279 T-com telefon za 08/2015
|
32,65 |
s DPH |
|
2029998094
|
02.09.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
280
|
DF/280 T-com telefon za 08/2015
|
13,80 |
s DPH |
|
2030033088
|
02.09.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
331
|
DF/331 REMA potraviny 09/2015
|
38,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
02.09.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
267
|
DF/267 SEVT spotrebný materiál
|
303,32 |
s DPH |
|
Objednávka
|
03.09.2015 |
|
|
SEVT |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
321
|
DF/321 BIDVEST potraviny 09/2015
|
474,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.09.2015 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |