• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
    Faktúra 26 DF/26 poplatok za účasť na konferencii 85,00 s DPH 1 24.02.2014 Indícia, n.o. 10.03.2014
    Faktúra 35 DF/35 potraviny za 1/14 108,47 s DPH KZ 1/2014 13.01.2014 REMEŇ ŠTEFAN - REMA 10.03.2014
    Faktúra 34 DF/34 potraviny za 1/2014 632,90 s DPH Kúpna zmluva 10.01.2014 T-613 10.03.2014
    Faktúra 33 DF/33 potraviny za 1/14 30,80 s DPH KZ 1/2014 07.01.2014 REMEŇ ŠTEFAN - REMA 10.03.2014
    Faktúra 32 DF/32 potraviny za 1/14 685,33 s DPH KZ F 131/13 14.01.2014 ATC-JR,s.r.o 10.03.2014
    Faktúra 31 DF/31 potraviny za 1/14 789,06 s DPH KZ F 131/13 14.01.2014 ATC-JR,s.r.o 10.03.2014
    Faktúra 29 DF/29 potraviny za 1/14 444,00 s DPH Kúpna zmluva 17.01.2014 Ing. Daniel Leitman-AGRODAN 10.03.2014
    Faktúra 28 DF/28 potraviny za 1/2014 1 137,28 s DPH Kúpna zmluva 29.01.2014 T-613 10.03.2014
    Faktúra 27 DF/27 potraviny za 1/14 512,09 s DPH Rámc.KZ 01/2014 27.01.2014 BIDVEST - Foodservis 10.03.2014
    Faktúra 25 DF/25 optická jednotka 96,00 s DPH 15 24.02.2014 Roman Dužík - BS Slovakia 10.03.2014
    Faktúra 37 DF/37 potraviny za 1/14 63,75 s DPH KZ 1/2014 22.01.2014 REMEŇ ŠTEFAN - REMA 10.03.2014
    Faktúra 24 DF/24 Oprava kancelárskych zariadení 35,00 s DPH 14 18.02.2014 CBC Slovakia s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 23 DF/23 odborná publikácia 23,00 s DPH 13 13.02.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra 10.03.2014
    Faktúra 22 DF/22 toner 15,00 s DPH 12 11.02.2014 ZAMSTAV SK s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 21 DF/21 prepchávanie kanalizácie na ZŠ 1-4 86,40 s DPH 11 19.02.2014 Bytservis 10.03.2014
    Faktúra 20 DF/20 ročná licencia šk.stravovacieho programu 133,20 s DPH 10 10.02.2014 VIS,s.r.o 10.03.2014
    Faktúra 19 DF/19 konzultácie k využívaniu aplikácie PAM 121,20 s DPH 202/33 10.02.2014 VEMA s.r.o. 10.03.2014
    Faktúra 18 DF/18 mobil riaditeľstvo za 2/14 24,38 s DPH TBO120921017 10.02.2014 T-com 10.03.2014
    Faktúra 16 DF/16 mobily za 1/2014 15,11 s DPH 80741506 10.02.2014 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 10.03.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4756