Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Futbalový klub ISKRA Nováky Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	476	DF/476 Telefón -ZŠ Hronského za 12/2013		s DPH						T-com					28.01.2014
	Faktúra	475	DF/475 Telefóny -ŠJ,ZŠ za 12/2013		s DPH						T-com					28.01.2014
	Faktúra	474	DF/474 BOZP za IV.Qv.2013		s DPH						Jan Macak BP-COM					28.01.2014
	Faktúra	473	DF/473 Odborná literatúra		s DPH						PORADCA s r.o.					28.01.2014
	Faktúra	471	DF/471 učebná pomôcka		s DPH						Feel me film s.r.o.					28.01.2014
	Faktúra	470	DF/470 potraviny za 12/13		s DPH						COOP Jednota					28.01.2014
	Faktúra	469	DF/469 Potraviny za 12/2013		s DPH						Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku					28.01.2014
	Faktúra	431	DF/431 Potraviny za 11/2013	294,36	s DPH		Kúpna zml.001/2013	11.11.2013			Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku					08.01.2014
	Faktúra	430	DF/430 Potraviny za 11/2013	321,89	s DPH			18.11.2013			BIDVEST - Foodservis					08.01.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu		Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ		s DPH			03.03.2014	14.02.2014			Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky				05.02.2014
	Faktúra	1	DF/1 členský príspevok na r. 2014		s DPH						Regionálne vzdelávacie centrum Nitra					24.02.2014
	Faktúra	12	DF/12 telefón za 1/2014 ZŠ Hronského	19,75	s DPH		TP4081213194911	03.02.2014			T-com					10.03.2014
	Faktúra	14	DF/14 Účasť na seminári PAM		s DPH						VEMA s.r.o.					24.02.2014
	Faktúra	11	DF/11 telefóny za 1/2014, ZŠ Pribinova, ŠJ	75,46	s DPH		0035089	03.02.2014			T-com					10.03.2014
	Faktúra	10	DF/10 vyvezenie odpadu	83,26	s DPH	6		27.01.2014			VEPOS spol.s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	7	DF/7 Stravné lístky	87,00	s DPH	3		28.01.2014			DOXX-stravne listky,s.r.o					10.03.2014
	Faktúra	5	DF/5 Licencia programu na mzdy na rok 2014	202,80	s DPH		202/33	15.01.2014			VEMA s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	4	DF/4 vyúčtovanie el. ener. za r. 2013	519,03	s DPH		Zmluva o odb.el.ener	17.01.2014			SSE, a.s.					10.03.2014
	Faktúra	2	DF/2 mobil riaditeľstvo za 1/2014	24,48	s DPH		TBO120921017	08.01.2014			T-com					10.03.2014
	Objednávka	9	Nákup materiálu na bežnú údržbu v roku 2014	0,00	s DPH		3.1.2014	08.01.2016			M+M Nova					24.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5426