• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra ŠJ - potraviny s DPH 19.01.2011 INMEDIA spol. s.r.o.
      Faktúra DF/33 tevos 580,32 s DPH Objednávka č.11 Objednávka č.11 21.02.2020 Mgr.Pavel Herel - TEVOS Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.02.2020 21.02.2020
      Faktúra DF/40 material-havaria 113,52 s DPH 02.03.2020 VAŠA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.03.2020 02.03.2020
      Faktúra DF/39 voda 223,97 s DPH Zmluva č.306201027 Zmluva č.306201027 28.02.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 28.02.2020
      Faktúra DF/38 vodné, stočné 569,99 s DPH Zmluva č.306201027 Zmluva č.306201027 28.02.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 28.02.2020
      Faktúra DF/37 vodné stočné 300,00 s DPH Zmluva č.306201027 Zmluva č.306201027 28.02.2020 Sredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 28.02.2020
      Faktúra DF/36 prevoz obedov 02/2020 300,00 s DPH Objednávka č.8 Objednávka č.8 24.02.2020 Jozef Zaťovič ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 24.02.2020
      Faktúra DF/35 prepchávanie kanalizácie 131,00 s DPH Objednávka č.12 Objednávka č.12 24.02.2020 BYTSERVIS- Pavol Struhár Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 24.02.2020
      Faktúra DF/34 aplikačné a systémové konzultácie 128,16 s DPH Telefonická objednávka Telefonická objednávka 21.02.2020 Vema, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 21.02.2020
      Faktúra DF/32 vypracovanie dokumentácie PZS 200,00 s DPH Objednávka č.10 Objednávka č.10 18.02.2020 VEMATO s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.02.2020 18.02.2020
      Faktúra DF/42 murarske prace 350,00 s DPH Objednávka č.14 Objednávka č.14 03.03.2020 Vladimír Vida- VIĎAS Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.03.2020 03.03.2020
      Faktúra DF/31 benet 13 051.03 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT T-2009/ZŠ/03/BT 17.02.2020 BENET s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 15.04.2020 17.02.2020
      Faktúra DF/30 licenčná zmluva 133,20 s DPH Zmluva Zmluva 14.02.2020 VIS,s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 03.02.2020 14.02.2020
      Faktúra DF/29 telefon 02/2020 ŠP 29,99 s DPH Zmluva Zmluva 13.02.2020 Slovak Telecom, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 02.03.2020 13.02.2020
      Faktúra DF/28 telefon 01/2020 26,60 s DPH Zmluva č.80741506 Zmluva č.80741506 06.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.02.2020 06.02.2020
      Faktúra DF/27 odvoz odpadu01/2020 30,00 s DPH Dodatok k Zml.eNFe 2015 Dodatok k Zml.eNFe 2015 06.02.2020 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.02.2020 06.02.2020
      Faktúra DF/26 telefon 01/2020 11,67 s DPH Zmluva č.2030033088 Zmluva č.2030033088 06.02.2020 Slovak Telecom, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.02.2020 06.02.2020
      Faktúra DF/25 telefon 01/2020 38,47 s DPH Zmluva č.2029998094 Zmluva č.2029998094 06.02.2020 Slovak Telecom, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.02.2020 06.02.2020
      Faktúra DF/41 murarske prace 2 850.00 s DPH Objednávka č.13 Objednávka č.13 03.03.2020 Vladimír Vida- VIĎAS Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.03.2020 03.03.2020
      Faktúra DF/43 spotrebný materiál 259,62 s DPH Objednávka č.15 Objednávka č.15 28.02.2020 ŠEVT a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová riaditeľka ZŠ Nováky 10.03.2020 28.02.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5281