|
Faktúra |
|
ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
387
|
DF/387 VEOLIA vodné stočné 2015
|
615,52 |
s DPH |
|
306201027
|
13.11.2015 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
367
|
DF/367 Alter ego knihy
|
42,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2015 |
|
|
Kníhkupectvo alterego, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
385
|
DF/385 T-com telefon 11/2015 ŠP
|
25,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2015 |
|
|
T-com |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
365
|
DF/365 O2 telefony za 10/2015
|
13,31 |
s DPH |
|
80741506
|
09.11.2015 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
426
|
DF/426 BIDVEST potraviny 11/2015
|
228,70 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.11.2015 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
427
|
DF/427 REMA potraviny 11/2015
|
80,82 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
09.11.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
384
|
DF/384 BENET tepelná energia za 10/2015
|
8 481,40 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
11.11.2015 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
430
|
DF/430 BORKO potraviny 11/2015
|
168,08 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
12.11.2015 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
386
|
DF/386 VEOLIA vodné stočné 2015
|
78,94 |
s DPH |
|
306201027
|
13.11.2015 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
388
|
DF/388 VEOLIA vodné stočné 2015
|
133,38 |
s DPH |
|
306201027
|
13.11.2015 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
359
|
DF/359 ROLOTES oprava tieniacej techniky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
ROLOTES Prostredny |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
389
|
DF/389 CHEMPRO podlahova krytina
|
551,56 |
s DPH |
|
Objednávka
|
16.11.2015 |
|
|
CHEMPRO v.o.s. Nováky |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
392
|
DF/392 KOVACIK kontrola hasiacich prístrojov
|
470,33 |
s DPH |
|
Objednávka
|
16.11.2015 |
|
|
Kovacik s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
393
|
DF/393 PETER CAGAN oprava elektriny
|
221,40 |
s DPH |
|
Objednávka
|
16.11.2015 |
|
|
Peter Cagan |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
394
|
DF/394 LITTERA učebnice AJ
|
22,73 |
s DPH |
|
Objednávka
|
16.11.2015 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
428
|
DF/428 BIDVEST potraviny 11/2015
|
273,25 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.11.2015 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
429
|
DF/429 Ing.Milan Fáber- ŠAMPIŇÓN potraviny 11/2015
|
55,51 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.11.2015 |
|
|
Ing.Milan Fáber- ŠAMPIŇÓN |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
432
|
DF/432 ATC potraviny 11/2015
|
314,11 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.11.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
433
|
DF/433 T-613 potraviny 11/2015
|
476,74 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.11.2015 |
|
|
T-613 |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |