Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Futbalový klub ISKRA Nováky Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	295	DF/295 Potraviny za 9/12	907,93	s DPH			17.09.2012			T-613					08.10.2012
	Objednávka	12	Havária odpadového potrubia na ZŠ Hronského	192,00	s DPH			17.09.2012			Vysta spol. s r.o.		Chlupíková Anna			22.01.2013
	Faktúra	292	DF/292 Potraviny za 9/12	888,17	s DPH			11.09.2012			Radka GS, s.r.o.					08.10.2012
	Objednávka	10	Objednávka pracovnej obuvi pre ŠJ	83,84	s DPH			07.09.2012			BORTEX prevádzka Nováky		Chlupíková Anna			22.01.2013
	Faktúra	293	DF/293 Potraviny za 9/12	642,77	s DPH			07.09.2012			NOWACO Slovakia s.r.o.					08.10.2012
	Objednávka	9	Objednávka školského nábytku	1 594,80	s DPH			05.09.2012			Interiéry Riljak, s.r.o.		Chlupíková Anna			22.01.2013
	Faktúra	272	DF/272 Potraviny 08/2012	28,08	s DPH			31.08.2012			ANTA-ED,spol. s r.o.					08.10.2012
	Faktúra	270	DF/270 Potraviny 08/2012	81,72	s DPH			30.08.2012			Ryba Žilina					08.10.2012
	Faktúra	269	DF/269 Potraviny za 08/2012	848,11	s DPH			27.08.2012			INMEDIA, spol. s r.o.					08.10.2012
	Faktúra	271	DF/271 Potraviny 08/2012	606,16	s DPH			23.08.2012			T-613					08.10.2012
	Faktúra	250	DF/250 Mobil (riad.) 8/12	20,27	s DPH			20.08.2012			T-com					08.10.2012
	Faktúra	249	DF/249 mobily ZŠ Pribinova,Hronského 7/12	10,00	s DPH			20.08.2012			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					08.10.2012
	Faktúra	248	DF/248, telefóny ZŠ Pribinova,ŠJ-7/12	44,35	s DPH			20.08.2012			T-com					08.10.2012
	Faktúra	247	DF/247 telefón ZŠ Hronského 7/12	14,39	s DPH			20.08.2012			T-com					08.10.2012
	Faktúra	246	DF/246,Vysta,oprava triedy	2 494,80	s DPH			03.08.2012			Vysta spol. s r.o.					08.10.2012
	Faktúra	245	DF/245,Vysta - havária v ŠZŠ	195,00	s DPH			03.08.2012			Vysta spol. s r.o.					08.10.2012
	Objednávka	16	Objednávka č. 16 Maľba triedy po havárii radiátora	195,00	s DPH			30.07.2012			Vysta spol. s r.o.		Chlupíková Anna			22.01.2013
	Faktúra	243	DF/243 M+M Nova	57,12	s DPH			25.07.2012			M+M Nova					08.10.2012
	Faktúra	244	DF/244 ŠEVT	49,01	s DPH			24.07.2012			SEVT					08.10.2012
	Objednávka	15	Objednávka č. 15 Maľby, nátery, oprava vodovodu v triede,výmena podlahoviny	2 494,80	s DPH			19.07.2012			Vysta spol. s r.o.		Chlupíková Anna			22.01.2013

<< | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5081-5100/5416