Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Futbalový klub ISKRA Nováky Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	239	DF/239 Oprava strechy na ZŠ Hronského, Nováky	1 167,60	s DPH			17.07.2012			Vysta spol. s r.o.					08.10.2012
	Faktúra	238	DF/238 mobily 6/12	15,61	s DPH			16.07.2012			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					08.10.2012
	Faktúra	242	DF/242, Benet teplo za 6/12	4 624,56	s DPH	T-2009/ZŠ/03/BT	T-2009/ZŠ/03/BT	13.07.2012			BENET s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		08.10.2012
	Faktúra	241	Df/241 teplo za 6/12	0,00	s DPH			13.07.2012			SJ pri ZS v Novakoch					08.10.2012
	Faktúra	237	DF/237 čistiace prostriedky	604,33	s DPH			12.07.2012			Mária Smoleková - PLUS					08.10.2012
	Objednávka	8	Objednávka č. 8 - Oprava strešnej krytiny na ZŠ Hronského	1 167,60	s DPH			12.07.2012			Vysta spol. s r.o.		Chlupíková Anna			22.01.2013
	Faktúra	232	DF/232 servis PC-ZAMSTAV	576,00	s DPH			09.07.2012			ZAMSTAV SK s.r.o.					08.10.2012
	Faktúra	240	DF/240 mobil ZŠ Pribinova	3,22	s DPH			09.07.2012			T-com					08.10.2012
	Faktúra	230	DF/230 porevízne závady	487,00	s DPH			03.07.2012			Peter Cagan					08.10.2012
	Faktúra	227	DF/227 Asc agenda	349,00	s DPH			03.07.2012			ASC Applied Software Cons					08.10.2012
	Faktúra	231	DF/231, Macák-BOZP za II.Qv.2012	67,80	s DPH			02.07.2012			Jan Macak BP-COM					08.10.2012
	Faktúra	224	DF/224 potraviny 6/12	126,24	s DPH			30.06.2012			COOP Jednota					08.10.2012
	Faktúra	228	DF/228 Komenský 6/12	16,56	s DPH	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	30.06.2012			KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		08.10.2012
	Faktúra	236	DF/236, T-com,ZŠ Pribinova, ŠJ za 6/12	65,50	s DPH			30.06.2012			T-com					08.10.2012
	Faktúra	235	DF/235 T-com,ZŠ Hronského za 6/12	18,25	s DPH			30.06.2012			T-com					08.10.2012
	Faktúra	234	DF/234,elektromateriál na porevízne opravy	203,34	s DPH			30.06.2012			Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA					08.10.2012
	Faktúra	229	DF/229 M+M Nova	76,96	s DPH			29.06.2012			M+M Nova					08.10.2012
	Faktúra	207	DF/207 - propagácia projektu Športovanie nás baví	59,99	s DPH			29.06.2012			DAFFER					08.10.2012
	Faktúra	225	DF/225 potraviny 6/12	88,09	s DPH			29.06.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					08.10.2012
	Faktúra	205	DF/205 - 55% za 6/12	615,04	s DPH			29.06.2012			SJ pri ZS v Novakoch					08.10.2012

<< | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5101-5120/5416