|
|
Faktúra |
2025198
|
DF/198/2025 O2 telefon
|
16,25 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
08.09.2025 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
DF/197/2025 Preskoly.sk učebnice
|
106,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.09.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
DF/196/2025 Val Consulting konzultacne služby
|
80,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri o
|
08.09.2025 |
|
|
VAL Consult, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
DF/195/2025 Tibor Varga TSV PAPIER
|
344,40 |
s DPH |
2025042
|
|
04.09.2025 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
DF/194/2025 StVS vodne, stočne
|
386,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
04.09.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
DF/193/2025 StVS vodne, stočne
|
1 396,67 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
04.09.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
DF/192/2025 StVS vodne stočne
|
324,52 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
04.09.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
DF/191/2025 StVS vodne, stocne
|
638,87 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
04.09.2025 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
DF/190/2025 Veland prenajom priestorov
|
1 987,00 |
s DPH |
osobná objednávka
|
|
04.09.2025 |
|
|
Veland s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
DF/188/2025 RONIPA pohovka
|
176,88 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
02.09.2025 |
|
|
RONIPA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
28.08.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
DF/177/2025 B2B skrina
|
613,77 |
s DPH |
2025039
|
|
19.08.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
21.08.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
DF/187/2025 MIKO KAVA prenajom
|
148,83 |
s DPH |
2025001a
|
|
02.09.2025 |
|
|
MIKO KÁVA, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
DF/186/2025 ITES servis
|
480,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.2025001 IKT služby
|
01.09.2025 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
DF/185/2025 Slovak Telekom
|
14,35 |
s DPH |
|
Zml.č 2030033088
|
01.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
DF/184/2025 M+M Nova spotrebny material
|
108,85 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
30.08.2025 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
04.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
DF/183/2025 Wolters Kluwer predplatne časopis
|
77,49 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
25.08.2025 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
21.08.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
DF/182/2025 AITEC učebne pomocky
|
506,65 |
s DPH |
2025030
|
|
25.08.2025 |
|
|
AITEC ,s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
03.06.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
DF/181/2025 Orbis Pictus učebne pomocky
|
27,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
22.08.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
11.09.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
DF/180/2025 HUPI PD koberec
|
792,00 |
s DPH |
2025040
|
|
22.08.2025 |
|
|
HUPI PD s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
26.08.2025 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
DF/179/2025 VEPOS odvoz odpadu
|
186,34 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
22.08.2025 |
|
|
VEPOS spol.s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Martina Mišúnová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
26.08.2025 |
16.02.2026 |