Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Erik Čikoš Futbalový klub ISKRA Nováky Igor Obžera Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Michal Kováč Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Petra Boboková Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	446	DF/446 Telefóny -ŠJ,ZŠ za 11/2013	82,40	s DPH		0035089	03.12.2013			T-com					08.01.2014
	Faktúra	445	DF/445 Telefón -ZŠ Hronského za 11/2013	19,28	s DPH		TP4081213194911	03.12.2013			T-com					08.01.2014
	Faktúra	444	DF/444 Licencie do PC	3 846,00	s DPH	97		06.12.2013			EXE, spol. s r.o.					08.01.2014
	Faktúra	443	DF/443 údržba softwaru pre ŠJ	48,00	s DPH	96		21.11.2013			VIS,s.r.o					08.01.2014
	Faktúra	442	DF/442 stoly,stoličky do tried ŠKD	686,40	s DPH	94		05.12.2013			Strojop, spol. s r.o.					08.01.2014
	Faktúra	441	DF/441 Potraviny za 11/2013	553,45	s DPH			04.11.2013			BIDVEST - Foodservis					08.01.2014
	Faktúra	440	DF/440 Potraviny za 11/2013	966,16	s DPH		Kúpna zmluva č. 1	04.11.2013			T-613					08.01.2014
	Faktúra	439	DF/439 Potraviny za 11/2013	51,77	s DPH		KZ č. 1/2013	04.11.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					08.01.2014
	Faktúra	438	DF/438 Potraviny za 11/2013	97,54	s DPH		Rámc.KZ č. 001/2013	06.11.2013			AG Foods SK s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	458	DF/458 Potraviny za 12/2013	198,02	s DPH		Kúpna zmluva č. 1	17.12.2013			T-613					08.01.2014
	Faktúra	460	DF/460 Potraviny za 12/2013	112,07	s DPH		KZ č. 1/2013	16.12.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					08.01.2014
	Faktúra	421	DF/421 potraviny za 11/2013	56,25	s DPH		Kúpna zmluva	29.11.2013			BIOPLANT s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	411	DF/411 vodné stočné 9-11/2013	157,19	s DPH		306201027	25.11.2013			VEOLIA voda					08.01.2014
	Faktúra	420	DF/420 Potraviny za 11/2013	113,00	s DPH		Zml.o obch.a dod.pod	28.11.2013			COOP Jednota					08.01.2014
	Faktúra	419	DF/419 Prísp. zamestnávateľa na stravu za 11/2013 zo SF	145,25	s DPH		Zmluva o stravovaní	03.12.2013			ŠJ pri ZS v Novakoch					08.01.2014
	Faktúra	418	DF/418 Prísp. zamestnávateľa na stravu za 11/2013-55%	720,44	s DPH		Zmluva o stravovaní	03.12.2013			ŠJ pri ZS v Novakoch					08.01.2014
	Faktúra	417	DF/417 Vypracovanie PD - elektroinštalácia ZŠ Hronského	2 400,00	s DPH	95		03.12.2013			JALO s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	416	DF/416 spotrebný materiál na 11/2013	122,39	s DPH	6		29.11.2013			M+M Nova					08.01.2014
	Faktúra	439	AG Foods SK s.r.o.	206,23	s DPH			03.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	440	Ing. Daniel Leitman-AGRODAN	108,00	s DPH			05.11.2014								10.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5766