Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Futbalový klub ISKRA Nováky Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	DF/1, Vysta-preprava interaktívnych materiálov	93,26	s DPH	1	Obj. č. 1	09.01.2013			Vysta spol. s r.o.					05.03.2013
	Objednávka	1	Odstraňovanie porevíznych závad - cena dohodou na základe vykonaných prác	487,00	s DPH			12.01.2012			Peter Cagan		Chlupíková Anna			22.01.2013
	Objednávka	1	Preprava interaktívnych materiálov	93,26	s DPH			02.01.2013			Vysta spol. s r.o.		Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky		05.03.2013
	Faktúra	10	VEPOS spol.s.r.o.	83,26	s DPH			24.01.2014								27.02.2015
	Faktúra	10	DF/10 INK TECH tonery	882,37	s DPH	Objednávka č.3	Objednávka č.3	24.01.2017			InkTech-Miroslav Balážka	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	26.01.2017	26.01.2017
	Objednávka	10	vypracovanie dokumentácie PZS	200,00	s DPH			13.02.2020			VEMATO s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	03.02.2020	18.02.2020
	Faktúra	10	DF/10 DAFFER kancelársky papier	162,48	s DPH	3	Objednávka č. 3	19.01.2015			DAFFER	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky		26.02.2016
	Faktúra	10	DF/10 eNFe odvoz kuchynskeho odpadu 01/2016	30,00	s DPH	Dodatok k Zml.eNFe 02.01.2015	Dodatok k Zml.eNFe 02.01.2015	02.02.2016			eNFe s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	17.02.2016	02.02.2016
	Faktúra	10	Verejná správa SR ročný prístup	96,00	s DPH	objednávka č.3	objednávka č.3	17.01.2018			PORADCA s r.o.	Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky	Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky	31.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	10	používanie aplikácie VEMA	177,72	s DPH	Zmluva o využívaní projektu č.202/33	Zmluva o využívaní projektu č.202/33	17.01.2019			VEMA s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky	23.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	11	stolík zo zásuvkami do zborovne roč.1-4	420,00	s DPH	objednávka č.4	objednávka č.4	17.01.2018			Strojop, spol. s r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky	31.01.2018	17.01.2018
	Faktúra	11	DF/11 VEMA školenie PAM	54,00	s DPH		202/33	04.02.2015			VEMA s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky		26.02.2016
	Faktúra	11	DF/11 T-com telefon za 01/2016	64,09	s DPH	Zmluva č.2029998094	Zmluva č.2029998094	05.02.2016			Slovak Telecom, a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	17.02.2016	05.02.2016
	Faktúra	11	T-com	75,46	s DPH			03.02.2014								09.10.2014
	Faktúra	11	DF/11 DOXX stravné lístky 12/2016 01/2017	230,06	s DPH	Zml. č.07K550096	Zml. č.07K550096	30.01.2017			DOXX-stravne listky,s.r.o	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	26.01.2017	26.01.2017
	Objednávka	11	čistiace prostriedky	580,32	s DPH			15.02.2020			Mgr.Pavel Herel - TEVOS	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Mgr.Viera Pechová	riaditeľka ZŠ Nováky	03.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	12	DF/12 RVC členský poplatok na 2015	130,00	s DPH		Návratka členstvo	21.01.2015			Regionálne vzdelávacie centrum Nitra	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	Chlupíková Anna PaedDr.	Riaditeľka ZŠ Nováky		26.02.2016
	Faktúra	12	DF/12 T-com telefon za 01/2016	14,00	s DPH	Zmluva č.2030033088	Zmluva č.2030033088	05.02.2016			Slovak Telecom, a.s.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	17.02.2016	05.02.2016
	Faktúra	12	DF/12 INDICIA účastnícky poplatok	120,00	s DPH	Prihláška	Prihláška	30.01.2017			Indícia, n.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky	31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	12	T-com	19,75	s DPH			03.02.2014								09.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5413