Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Erik Čikoš Futbalový klub ISKRA Nováky Igor Obžera Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Michal Kováč Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121	DF/121 potraviny 3/12	473,74	s DPH			28.03.2012			Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku					10.05.2012
	Faktúra	116	DF/116 potraviny 3/12	61,56	s DPH			28.03.2012			COOP Jednota					10.05.2012
	Faktúra	117	DF/117 potraviny 3/12	61,10	s DPH			28.03.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					10.05.2012
	Faktúra	105	DF/105 Mobily za 3/12	13,86	s DPH			31.03.2012			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					10.05.2012
	Faktúra	99	DF/99 Komenský 3/2012	16,56	s DPH	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	31.03.2012			KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		10.05.2012
	Faktúra	101	DF/101,Zamstav-renovácia tonerov ZŠ	76,80	s DPH			31.03.2012			ZAMSTAV SK s.r.o.					10.05.2012
	Faktúra	102	DF/102 BOZP za 1-3/2012	67,80	s DPH			31.03.2012			Jan Macak BP-COM					10.05.2012
	Faktúra	103	DF/103 - 55%tný prísp. zam(teľa)	555,52	s DPH			31.03.2012			SJ pri ZS v Novakoch					10.05.2012
	Faktúra	104	DF/104,SF-strava za 3/12	112,00	s DPH			31.03.2012			SJ pri ZS v Novakoch					10.05.2012
	Faktúra	100	DF/100, Zamstav - servis PC 3/12	624,00	s DPH			31.03.2012			ZAMSTAV SK s.r.o.					10.05.2012
	Faktúra	107	DF/107 T-com za 3/12	93,13	s DPH			31.03.2012			T-com					10.05.2012
	Faktúra	108	DF/108, telefón ZŠ Hronského 3/12	16,09	s DPH			31.03.2012			T-com					10.05.2012
	Faktúra	106	DF/106,Benet 3/2012	9 895,02	s DPH	T-2009/ZŠ/03/BT	T-2009/ZŠ/03/BT	31.03.2012			BENET s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		10.05.2012
	Faktúra	134	DF/134 potraviny 4/12	37,87	s DPH			02.04.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					10.05.2012
	Faktúra	136	DF/136 potraviny 4/12	195,38	s DPH			03.04.2012			Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku					10.05.2012
	Faktúra	133	DF/133 potraviny 4/12	577,36	s DPH			03.04.2012			T-613					10.05.2012
	Faktúra	132	DF/132 potraviny 4/12	15,80	s DPH			04.04.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					10.05.2012
	Faktúra	131	DF/131 potraviny 4/12	471,73	s DPH			10.04.2012			ATC-JR,s.r.o					10.05.2012
	Faktúra	130	DF/130 potraviny 4/12	67,31	s DPH			12.04.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					10.05.2012
	Faktúra	138	DF/138 potraviny 4/12	229,44	s DPH			12.04.2012			AG Foods SK s.r.o.					10.05.2012

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5713