Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Futbalový klub ISKRA Nováky Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	148	DF/148 telefón - 4/12	14,62	s DPH			30.04.2012			T-com					08.06.2012
	Faktúra	158	DF/158 Veólia	198,34	s DPH			21.05.2012			VEOLIA voda					08.06.2012
	Faktúra	154	DF/154- teplo za 4/12	8 063,08	s DPH	T-2009/ZŠ/03/BT	T-2009/ZŠ/03/BT	30.04.2012			BENET s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		08.06.2012
	Faktúra	153	DF/153 Benet - vyúčtovanie tepla za r.2011	1 795,78	s DPH	T-2009/ZŠ/03/BT	T-2009/ZŠ/03/BT	30.04.2012			BENET s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		08.06.2012
	Faktúra	152	DF/152 O2 za 4/12	13,69	s DPH			30.04.2012			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					08.06.2012
	Faktúra	150	DF/150 Zamstav - servis PC	331,20	s DPH			30.04.2012			ZAMSTAV SK s.r.o.					08.06.2012
	Faktúra	149	DF/149 telefóny 4/12	83,10	s DPH			30.04.2012			T-com					08.06.2012
	Faktúra	151	DF/151 Zamstav, inštalácia internetu-Hronského	66,00	s DPH			30.04.2012			ZAMSTAV SK s.r.o.					08.06.2012
	Faktúra	147	DF/147 Komenský 4/12	16,56	s DPH	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	30.04.2012			KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		08.06.2012
	Faktúra	145	DF/145 potraviny 4/12	623,77	s DPH			30.04.2012			T-613					08.06.2012
	Faktúra	144	DF/144 potraviny 4/12	60,48	s DPH			30.04.2012			ANTA-ED,spol. s r.o.					08.06.2012
	Faktúra	155	DF/155 učebnica "Výchova umením pre 9.roč.ZŠ"	33,00	s DPH			09.05.2012			Juraj Štefuň - GEORG					08.06.2012
	Faktúra	156	DF/156 členský poplatok - Pallas Athena	100,00	s DPH			24.05.2012			Indícia, n.o.					08.06.2012
	Faktúra	157	DF/157 vodné,stočné 3-5/2012, Hronského	821,68	s DPH			14.05.2012			VEOLIA voda					08.06.2012
	Faktúra	146	DF/146 potraviny 4/12	47,62	s DPH			30.04.2012			COOP Jednota					08.06.2012
	Faktúra	143	DF/143 Bortex-pracovná obuv, zdravotná	55,90	s DPH			04.05.2012			BORTEX prevádzka Nováky					08.06.2012
	Faktúra	239	DF/239 Oprava strechy na ZŠ Hronského, Nováky	1 167,60	s DPH			17.07.2012			Vysta spol. s r.o.					08.10.2012
	Faktúra	237	DF/237 čistiace prostriedky	604,33	s DPH			12.07.2012			Mária Smoleková - PLUS					08.10.2012
	Faktúra	238	DF/238 mobily 6/12	15,61	s DPH			16.07.2012			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					08.10.2012
	Faktúra	243	DF/243 M+M Nova	57,12	s DPH			25.07.2012			M+M Nova					08.10.2012

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5413