Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Erik Čikoš Futbalový klub ISKRA Nováky Igor Obžera Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Michal Kováč Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/71	potraviny 2/2012	13,09	s DPH			29.02.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					28.03.2012
	Faktúra	DF/53	odborná literatúra - Účtovné súvsťažnosti	24,00	s DPH			29.02.2012			Regionálne vzdelávacie centrum Nitra					15.03.2012
	Faktúra	DF/56	virtuálna knižnica 2/2012	16,56	s DPH	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058	29.02.2012			KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky	PaedDr. Anna Chlupíková	Riaditeľka ZŠ Nováky		15.03.2012
	Faktúra	DF/70	potraviny 2/2012	256,46	s DPH			29.02.2012			TROPICO Juice, s.r.o.					28.03.2012
	Faktúra	96	DF/96 Inštalácia internetu roč. 1-4 ZŠ	378,00	s DPH			29.02.2012			ZAMSTAV SK s.r.o.					10.05.2012
	Faktúra	DF/67	potraviny 2/2012	38,88	s DPH			29.02.2012			ANTA-ED,spol. s r.o.					28.03.2012
	Faktúra	DF/68	potraviny 2/2012	95,70	s DPH			29.02.2012			COOP Jednota					28.03.2012
	Faktúra	DF/69	potraviny 2/2012	207,84	s DPH			29.02.2012			Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku					28.03.2012
	Faktúra	DF/49	Výkopové práce "Náučný chodník"	2 552,35	s DPH			01.03.2012			Domanik Jan-STS,s.r.o.					15.03.2012
	Faktúra	DF/64	dopravné	452,00	s DPH			01.03.2012			Pavel Krasula - KRASULA					28.03.2012
	Faktúra	DF/65	strava za 2/2012, 55%	620,00	s DPH			05.03.2012			SJ pri ZS v Novakoch					28.03.2012
	Faktúra	DF/66	strava za 2/2012 zo SF	125,00	s DPH			05.03.2012			SJ pri ZS v Novakoch					28.03.2012
	Faktúra	DF/52	Školské potreby pre žiakov v HN	149,40	s DPH			05.03.2012			DAFFER					15.03.2012
	Faktúra	DF/54	kancelárske potreby	270,74	s DPH			09.03.2012			DAFFER					15.03.2012
	Faktúra	DF/58	telefóny za 2/2012	16,08	s DPH			12.03.2012			T-com					15.03.2012
	Faktúra	DF/59	vodné,stočné	7,31	s DPH			12.03.2012			VEOLIA voda					15.03.2012
	Faktúra	DF/57	telefóny za 2/2012	95,89	s DPH			12.03.2012			T-com					15.03.2012
	Faktúra	DF/60	vodné,stočné	175,25	s DPH			12.03.2012			VEOLIA voda					15.03.2012
	Faktúra	127	DF/127 potraviny 3/12	94,54	s DPH			12.03.2012			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					10.05.2012
	Faktúra	DF/61	vodné, stočné	712,52	s DPH			12.03.2012			VEOLIA voda					15.03.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5713