Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Erik Čikoš Futbalový klub ISKRA Nováky Igor Obžera Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Michal Kováč Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Petra Boboková Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	429	Radka GS, s.r.o.	378,77	s DPH			18.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	431	BIDVEST - Foodservis	452,99	s DPH			18.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	434	REMEŇ ŠTEFAN - REMA	34,68	s DPH			12.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	14	DF/14 Účasť na seminári PAM	54,00	s DPH	8		05.02.2014			VEMA s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	23	DF/23 odborná publikácia	23,00	s DPH	13		13.02.2014			Regionálne vzdelávacie centrum Nitra					10.03.2014
	Faktúra	22	DF/22 toner	15,00	s DPH	12		11.02.2014			ZAMSTAV SK s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	21	DF/21 prepchávanie kanalizácie na ZŠ 1-4	86,40	s DPH	11		19.02.2014			Bytservis					10.03.2014
	Faktúra	20	DF/20 ročná licencia šk.stravovacieho programu	133,20	s DPH	10		10.02.2014			VIS,s.r.o					10.03.2014
	Faktúra	19	DF/19 konzultácie k využívaniu aplikácie PAM	121,20	s DPH		202/33	10.02.2014			VEMA s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	18	DF/18 mobil riaditeľstvo za 2/14	24,38	s DPH		TBO120921017	10.02.2014			T-com					10.03.2014
	Faktúra	432	T-613	647,81	s DPH			18.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	16	DF/16 mobily za 1/2014	15,11	s DPH		80741506	10.02.2014			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	15	DF/15 spotrebný materiál za 1/2014	44,80	s DPH	9		05.02.2014			M+M Nova					10.03.2014
	Faktúra	13	DF/13 Servis jazykovej učebne	238,00	s DPH	7		03.02.2014			Student's World s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	25	DF/25 optická jednotka	96,00	s DPH	15		24.02.2014			Roman Dužík - BS Slovakia					10.03.2014
	Faktúra	12	DF/12 telefón za 1/2014 ZŠ Hronského	19,75	s DPH		TP4081213194911	03.02.2014			T-com					10.03.2014
	Faktúra	11	DF/11 telefóny za 1/2014, ZŠ Pribinova, ŠJ	75,46	s DPH		0035089	03.02.2014			T-com					10.03.2014
	Faktúra	10	DF/10 vyvezenie odpadu	83,26	s DPH	6		27.01.2014			VEPOS spol.s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	7	DF/7 Stravné lístky	87,00	s DPH	3		28.01.2014			DOXX-stravne listky,s.r.o					10.03.2014
	Faktúra	433	T-613	576,70	s DPH			18.11.2014								10.03.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5766