Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Erik Čikoš Futbalový klub ISKRA Nováky Igor Obžera Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Michal Kováč Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Petra Boboková Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	436	REMEŇ ŠTEFAN - REMA	32,57	s DPH			10.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	478	DF/478 Mobily za 12/2013		s DPH						Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					28.01.2014
	Faktúra	477	DF/477 Učebné pomôcky		s DPH						Európsky inštitút s.r.o.					28.01.2014
	Faktúra	476	DF/476 Telefón -ZŠ Hronského za 12/2013		s DPH						T-com					28.01.2014
	Faktúra	475	DF/475 Telefóny -ŠJ,ZŠ za 12/2013		s DPH						T-com					28.01.2014
	Faktúra	424	DF/424 Potraviny za 11/2013	995,77	s DPH		Kúpna zmluva č. 1	28.11.2013			T-613					08.01.2014
	Faktúra	422	DF/422 Potraviny za 11/2013	88,50	s DPH		Kúpna zmluva	29.11.2013			BIOPLANT s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	15	DF/15 spotrebný materiál za 1/2014		s DPH						M+M Nova					24.02.2014
	Faktúra	448	DF/448 Údržba a oprava kancelárskych strojov	35,00	s DPH	99		06.12.2013			CBC Slovakia s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	457	DF/457 Regenerácia pracovnej sily zo SF	326,74	s DPH			19.12.2013			COOP Jednota					08.01.2014
	Faktúra	456	DF/456 Členský poplatok	100,00	s DPH		Prihláška	19.12.2013			Indícia, n.o.					08.01.2014
	Faktúra	455	DF/455 Spotrebný materiál na bežnú údržbu za 12/2013	67,71	s DPH	6		19.12.2013			M+M Nova					08.01.2014
	Faktúra	454	DF/454 Knihy do ŠKD	193,54	s DPH	100		13.12.2013			Martinus.sk, s. r. o.					08.01.2014
	Faktúra	441	COOP Jednota	83,84	s DPH			28.11.2014								10.03.2015
	Faktúra	452	DF/452 Mobily za 11/2013	13,55	s DPH		80741506	10.12.2013			Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	451	DF/451 Prísp. zamestnávateľa na stravu za 12/2013 zo SF	109,25	s DPH		Zmluva o stravovaní	13.12.2013			ŠJ pri ZS v Novakoch					08.01.2014
	Faktúra	450	DF/450 Prísp. zamestnávateľa na stravu za 12/2013-55%	541,88	s DPH		Zmluva o stravovaní	13.12.2013			ŠJ pri ZS v Novakoch					08.01.2014
	Faktúra	449	DF/449 Mobil - riaditeľstvo ZŠ,11/2013	24,48	s DPH		TBO120921017	08.12.2013			T-com					08.01.2014
	Faktúra	447	DF/447 Kancelárske potreby pre ŠKD	400,07	s DPH	98		04.12.2013			DAFFER					08.01.2014
	Faktúra	459	DF/459 Potraviny za 12/2013	305,76	s DPH		Rámc.KZ č. 001/2013	16.12.2013			AG Foods SK s.r.o.					08.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5766