|
Faktúra |
111
|
DF/111 Príspevok zam. na stravu za 04/2016
|
774,20 |
s DPH |
Zriaďovacia listina
|
Zriaďovacia listina
|
25.05.2016 |
|
|
Základná škola - prevádzka Školskej jedálne |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
PaedDr. Anna Chlupíková |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
30.05..2016 |
25.05.2016 |
|
Faktúra |
2023069
|
DF/069/2023 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 04/2023
|
224,00 |
s DPH |
2023003
|
|
03.05.2023 |
|
|
IHT NY s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
09.05.2024 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023043
|
DF/043/2023 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 02/2023
|
252,00 |
s DPH |
2023003
|
zmluva
|
13.03.2023 |
|
|
IHT NY s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
21.03.2024 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
2023062
|
DF/062/2023 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 04/2023
|
49,28 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
23.04.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
21.03.2024 |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
2023032
|
DF/032/2023 VEOLIA vodné,stočné
|
1 000,99 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zmluva č.306201027
|
03.03.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
2023040
|
DF/040/2023 O2 telefon 02/2023
|
19,81 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zmluva č.80741506
|
09.03.2023 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
2023033
|
DF/033/2023 VEOLIA vodné,stočné
|
264,61 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zmluva č.306201027
|
03.03.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2023035
|
DF/035/2023 VEOLIA vodné,stočné
|
205,37 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zmluva č.306201027
|
03.03.2024 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2023037
|
DF/037/2023 Slovak Telekom telefón 02/2023
|
14,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
Zml.č 2030033088
|
08.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
10.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2023075
|
DF/075/2023 BENET tepelná energia 04/2023
|
18 796,62 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
12.05.2023 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
24.07.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023060
|
DF/060/2023 BENET tepelná energia 03/2023
|
26 420,27 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
13.04.2023 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
24.07.2023 |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
2023041
|
DF/041/2023 BENET tepelná energia 02/2023
|
32 342,12 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
13.03.2023 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
30.06.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
2023086
|
DF/086/2023 M+M Nova spol.s.r.o. spotrebný materiál 05/2023
|
48,17 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o OS
|
31.05.2023 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023079
|
DF/079/2023 StVS vodné,stočné
|
234,31 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
19.05.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023081
|
DF/081/2023 InkTech-Miroslav Balážka tonery
|
186,60 |
s DPH |
2023005
|
|
24.05.2023 |
|
|
InkTech-Miroslav Balážka |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023082
|
DF/082/2023 Lindström, s.r.o. prenájom rohoží 05/2023
|
49,28 |
s DPH |
|
Servisný prenájom rohoží
|
24.05.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023083
|
DF/083/2023 BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. ŠvP
|
3 500,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.05.2023 |
|
|
BOMBOVO,cestovná kancelária s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023085
|
DF/085/2023 StVS vodné,stočné
|
700,97 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
31.05.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023078
|
DF/078/2023 StVS vodné,stočné
|
198,38 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
19.05.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2023080
|
DF/080/2023 StVS vodné,stočné
|
871,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.306201027
|
19.05.2023 |
|
|
StVS, a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky |
Mgr. Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
02.06.2023 |
31.05.2023 |