Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Peter Nižný Branislav Drienovský Branislav Topoľský Branislav Topoľský Catering Josip s. r. o. Centrum voľného času Nováky Dalibor Riziky Dušan Žiak Erik Čikoš Futbalový klub ISKRA Nováky Igor Obžera Ing. Adriana Žiaková Ing. Michal Roháč Inner Scream-Branislav Vojcek Jaroslav Franc Jozef Michálek Jozef Petriska Juraj Rus Júlia Ružinská Karate Klub Nováky Katarína Gundová Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Klub vodného póla Nováky Luxury Catering s.r.o. Maroš Blaho Matej Cmarko Mesto Nováky Mgr. Jaroslav Rumpli Mgr. Kristína Semančíková Mgr. Michal Kováč Mgr. Patrik Košian Mgr. Viera Hagarová Mgr.Jaroslav Rumpli Michal Gendiar Peter Florek Peter Marek Peter Oršula Petra Boboková Rastislav Mráz Tomáš Maxina Základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 972 71 Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9, 97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky , Pribinova 123/9, 97271 Novaky Základná škola,Pribinova ul.123/9,Nováky, 97271 Novaky ZŠ Nováky Ľudovít Bakus ŠZŠ Šimon Chmel Špeciálna základná škola Nováky Štefan Briatka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	255	DF/255 potraviny za 6/13	51,48	s DPH		Kúpna zmluva	26.06.2013			ANTA-ED,spol. s r.o.					19.09.2013
	Faktúra	254	DF/254 potraviny za 6/13	182,16	s DPH		Kúpna zmluva č. 1	27.06.2013			T-613					19.09.2013
	Faktúra	253	DF/253 potraviny za 6/13	200,00	s DPH		KZ č. 1/2013	26.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	252	DF/252 potraviny 6/13	799,40	s DPH		Kúpna zmluva č. 1	26.06.2013			T-613					19.09.2013
	Faktúra	251	DF/251 potraviny za 6/13	138,30	s DPH		KZ č. 1/2013	24.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	250	DF/250 potraviny za 6/13	32,78	s DPH		KZ č. 1/2013	19.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	249	DF/249 potraviny za 6/13	18,50	s DPH		KZ č. 1/2013	17.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	248	DF/248 potraviny za 6/13	30,84	s DPH		KZ č. 1/2013	12.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	245	DF/245 potraviny za 6/13	49,45	s DPH		KZ č. 1/2013	10.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	279	DF/279 vybavenie tried IKT	9 694,30	s DPH	54	Obj.č. 54	27.08.2013			MB TECH BB s.r.o.					19.09.2013
	Faktúra	244	DF/244 potraviny za 6/13	41,25	s DPH		KZ č. 1/2013	05.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	242	DF/242 potraviny za 6/13	75,18	s DPH		KZ č. 1/2013	03.06.2013			REMEŇ ŠTEFAN - REMA					19.09.2013
	Faktúra	241	DF/241 potraviny za 6/13	82,08	s DPH		Zml.o obch.a dod.pod	28.06.2013			COOP Jednota					19.09.2013
	Faktúra	291	DF/291 vodné stočné za 6-8/13	1 211,84	s DPH		306201027	31.08.2013			VEOLIA voda					19.09.2013
	Faktúra	290	DF/290 vodné stočné 6-8/13	128,38	s DPH		306201027	31.08.2013			VEOLIA voda					19.09.2013
	Faktúra	289	DF/289 vodné stočné za 6-8/2013	757,13	s DPH		306201027	31.08.2013			VEOLIA voda					19.09.2013
	Faktúra	288	DF/288 vodné stočné za 6-8/13	241,02	s DPH		306201027	31.08.2013			VEOLIA voda					19.09.2013
	Faktúra	287	DF/287 školský nábytok	1 747,32	s DPH	51	Zmluva o dod. tovaru	06.09.2013			Strojop, spol. s r.o.					19.09.2013
	Faktúra	286	DF/286 učebné pomôcky na chémiu	93,55	s DPH		Obj. č. 58	05.09.2013			CENTRALCHEM, s.r.o.					19.09.2013
	Faktúra	257	DF/257 potraviny za 6/13	592,99	s DPH		Kúpna zml.001/2013	27.06.2013			Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku					19.09.2013

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5766